员工出差旅费报销清单（长期）
部门： 技术部 姓名
周建清
序号
日期
1
6月5日
2
6月6日
3
6月7日
4
6月8日
56Leabharlann 9日678
9
10
11
12
13
14
15
合计
开始时间：2016年6月5日 结束时间：2016年6月9日
地点
起
讫
合肥——北京
北京
北京
北京
北京——合肥
-
车费单据
工号
8796471
职位
申报日期：2016年6月15日 技术员
2190 1078 1920 510
0
0
5698
-
单据粘贴处
餐费发票
酒店发票
入场票发票
杂费项单据
其他费用单据
注： 1.除杂费项已经其他费用项外，其他报销项目必须提供报销单据，报销金额以单据为准； 2.报销申请清单需在出差结束后三个工作日内提交至财务部审批； 3.报销费用单独发放，不纳入月薪计算中，报销统一于次月的头五个工作日内完成发放；
附单据 6 张
车费
880 120 150 150 890
餐费
250 238 230 210 150
住宿
480 480 480 480
0
杂费
150 80 120 80 80
入场费
0 0 0 0 0
其他
0 0 0 0 0
报销总额： 5698 元
合计
1760 918 980 920 1120
出差是由
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