本报销单适用于XX市XX区XX镇的行政事业单位人员出差费用报销，包括交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费等。报销时需填写报销单位、出差时间起止日期、费用摘要等必要信息，并附上相关单据。交通费根据实际发生额填写，住宿费按照规定的标准报销，伙食补助费根据出差天数和规定标准计算，公杂费则包括通讯、邮寄等杂项支出。所有费用均需Байду номын сангаас核人和审批人签字确认后方可报销。报销金额需以大写形式填写，确保准确无误。本报销单是行政事业单位出差费用报销的重要凭证，必须妥善保管。