数据分析
• 与2010年5-12月对比，2011年4-6月实施新 绩效考核方案后固体车间、液体车间的单 位产量人力成本都明显降低，降幅为27-
28%,水针车间降幅为22ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
• 由于粉针车间在改造后更换了设备，今年 与去年生产状况不同，无法与去年进行对 比，因此只对其他三个车间进行比较。
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2011年7-9月与2010年5-12月 各车间单位产量人力成本对比
人力成本单位：元/万（片.粒.支.升)
2010年512月总工 资 （万元）
2010年5-12 月总产量 （万） 2010年512月单位 人力成本
车间
固体 车间 水针 车间
2011年79月总工 资 （万元）
2011年7-9月 总产量 （万）
2011年79月单位 人力成本
调幅 对比
47.53 59.11 18.62
27106.22 4622.95 38.76
17.53 127.86 4803.92
液体 车间
备注：单位产量人力成本计算公式=总工资/总产量
1、2011年4-6月的总工资是按调薪前的工资标准来统计,产量按ERP进仓量计算. 2、2011年4-6月的总工资已减去之前4月1日前预留加班的补休休假工资，及实施电子监管码和脑 络通返工、兰索拉唑中试等产生的辅助工时工资。 3、水针车间4-6月的总工资及总产量已减去停开2ML生产线期间的工资和产量。其中水针4-6月的总工 资是根据正常开工天数按比例摊分的。计算公式=应发总工资/总工作天数(65天)*正常开工天数(39天)。
2011年7-9月与1-3月各车间单位产量人力成本对比
人力成本单位：元/万(瓶.片.粒.升)
1-3月 1-3月 总产量 （万） 47.9855 676.59 14330.74 1623.04 20.1349 1-3月单位 人力成本 919.03 227.91 12.81 113.37 3352.39 7-9月 总工资
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数据分析
▪
固体车间 单位产量人力成本基本没有变化， 但第一季度的生产时间比第二季度多了3天， 因此，实际单位产量人力成本是有所下降的。 另外，由于固体车间很多工序是交叉作业， 生产时间跨度较大，有些工序如配料等作业 时间可能横跨半个月，准确性较低，因此此 数据只作参考。
• 液体车间单位产量人力成本就轻微上涨了 2.9%，主要原因是第二季度开工天数比第一 季度少了七天，待工工资比第一季度增加， 导致单位产量人力成本上涨。
1-9月 合计
1-12月 合计
地嗪 曲松/拉定 固体 车间 水针 车间 液体 车间
数据分析
▪
粉针车间 第一季度与第二季度相比，单位产 量人力成本大幅下降，降幅达34%，主要原因 有两个：一是实施新的绩效考核方案调动了员 工的积极性，员工主动优化生产组织流程,提 高工时利用率，加强对设备进行维护及改进， 减少设备故障；二是车间改造初期，员工与设 备需要时间进行磨合，随着员工掌握新设备的 操作技能不断熟练，产能逐渐提高。 ▪ 水针车间 单位产量人力成本降低了12.34%。
（万元）
7-9月 总产量 （万） 7-9月单位 人力成本
车间
地嗪
粉针
其他 固体 车间 水针 车间
总工资
（万元）
调幅 对比
4.64 16.24 19.39 19.50
7.13 20.1349 3541.12 车间 备注：1、总工资按实际发放工资来统计；其中1月份的工资已减去年终奖部分。 2、粉针车间1-3月份的总工资是根据各类别的开工天数按比例摊分工资 ,计算公式=应发总工 资/法定工作天数*各类别实际开工天数。2011年1-3月总工资已减去2010年12月31日前预留的加班工 资；4-6月的总工资已减去4月1日前预留的加班补休休假工资、及实施电子监管码、脑络通返工、兰 索拉唑中试等所产生的辅助工时工资。 水针车间4-6月的总工资及总产量已减去停开2ML生产线期间 的工资和产量。 3、总产量按ERP月进仓量计算;粉针车间1-3月的产量已减去2010年11月生产滞后进仓的8批地嗪。
4-6月 总产量 （万） 156.2521 358.048 13219.34 4-6月单位 人力成本 727.03 179.58 15.52
车间
地嗪
粉针
其他 固体 车间 水针 车间 液体
总工资
（万元）
调幅 对比
-24.81% -25.18% +14.70%
4.64 16.24 19.39
11.36 6.43 20.52
19.50
1623.04
120.14
15.00
1229.578
121.20
-0.88%
7.13 20.1349 3541.12 7.83 19.306 4055.74 +14.53% 车间 备注：1、总工资按实际发放工资来统计；其中1月份的工资已减去年终奖部分。 2、粉针车间1-3月份的总工资是根据各类别的开工天数按比例摊分工资 ,计算公式=应发总工 资/法定工作天数*各类别实际开工天数。2011年1-3月总工资已减去2010年12月31日前预留的加班工 资；4-6月的总工资已减去4月1日前预留的加班补休休假工资、及实施电子监管码、脑络通返工、兰 索拉唑中试等所产生的辅助工时工资。 水针车间4-6月的总工资及总产量已减去停开2ML生产线期间 的工资和产量。 3、总产量按ERP月进仓量计算;粉针车间1-3月的产量已减去2010年11月生产滞后进仓的8批地嗪。
9.46 5.36 16.95
605.43 149.70 12.82
12.22
6.66
99.38
3449.71
备注：1、按调薪前的工资标准来统计；其中1月份的工资已减去年终奖部分。 2、粉针车间1-3月份的总工资是根据各类别的开工天数按比例摊分工资 ,计算公式=应发总工 资/法定工作天数*各类别实际开工天数。水针车间4-6月的总工资及总产量已减去停开2ML生产线期 间的工资和产量。 2011年1-3月总工资已减去2010年12月31日前预留的加班工资；4-6月的总工资已 减去4月1日前预留的加班补休休假工资、及实施电子监管码、脑络通返工、兰索拉唑中试等所产生 的辅助工时工资。 3、总产量按ERP月进仓量计算;粉针车间1-3月的产量已减去2010年11月生产滞后进仓的8批地嗪。
12.82 99.38 3449.71
液体 车间
19.306
备注：单位产量人力成本计算公式=总工资/总产量
1、2011年4-6月的总工资是按调薪前的工资标准来统计,产量按ERP进仓量计算. 2、2011年4-6月的总工资已减去之前4月1日前预留加班的补休休假工资，及实施电子监管码和脑 络通返工、兰索拉唑中试等产生的辅助工时工资。 3、水针车间4-6月的总工资及总产量已减去停开2ML生产线期间的工资和产量。其中水针4-6月的总工 资是根据正常开工天数按比例摊分的。计算公式=应发总工资/总工作天数(65天)*正常开工天数(39天)。
2011年7-9月与1-3月（调薪后） 各车间单位产量人力成本对比
人力成本单位：元/万(瓶.片.粒.升)
1-3月 1-3月 总产量 （万） 47.9855 676.59 14330.74 1623.04 1-3月单位 人力成本 966.96 240.00 13.53 120.14 7-9月 总工资
2011年4-6月与1-3月各车间单位产量人力成本对比
人力成本单位：元/万(瓶.片.粒.升)
1-3月 1-3月 总产量 （万） 47.9855 676.59 14330.74 1623.04 20.1349 1-3月单位 人力成本 919.03 227.91 12.81 113.37 3352.39 4-6月 总工资
（万元）
4-6月 总产量 （万） 156.2521 358.048 13219.34 1229.578 19.306 4-6月单位 人力成本
车间
地嗪 粉针 其他 固体 车间 水针 车间 液体 车间
总工资
（万元）
调幅 对比
-34.12% -34.32% 0% -12.34% +2.9%
4.41 15.42 18.35 18.40 6.75
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2011年4-6月与1-3月（调薪后） 各车间单位产量人力成本对比
人力成本单位：元/万(瓶.片.粒.升)
1-3月 1-3月 总产量 （万） 47.9855 676.59 14330.74 1-3月单位 人力成本 966.96 240.00 13.53 4-6月 总工资
（万元）
2011年4-6月 总产量 （万）
2011年46月单位 人力成本
调幅 对比
-26.87% -22.27% -28.16%
47.53 59.11 18.62
27106.22 4622.95 38.76
17.53 127.86 4803.92
16.95 12.22 6.66
13219.34
1229.578
1天 14天 15天 15天
8天 14天 28天 26天
17天 3天 23天 24天
5天 10天 25天 23天
8天 4天 17天 18天
23天
9天
25天
57天
21天
18天
11天
50天
2011年1-12月各车间实际生产天数
车间 1-3月 合计
12天 42天 68天 66天 57天
4-6月 合计
30天 17天 65天 65天 50天
（万元）
7-9月 总产量 （万） 7-9月单位 人力成本
车间
地嗪 粉针 其他 固体 车间 水针 车间 液体 车间
总工资
（万元）
调幅 对比
4.41 15.42 18.35 18.40 6.75