1.采购合同管理流程
节点
总经理
采购主管
采购部
供应商
相关规程/表单
采购合同管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
选择供应商
采购部
根据采购需要选择供应商。
2
供应商评审
采购部
会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审。
3
制订供应
商名单
采购部
将通过初审的供应商记录形成名单。
审核
采购主管
审核供应商名单。
审批
总经理

修改编制
合同
采购部
经总经理审批后由采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存在问题的地方进行修改。
7
签订合同
采购部
采购合同编制完毕后，与供应商签订《采购合同》，双方代表签字盖章。
8
履行合同
采购部
供应商
签订合同后，按照合同规定条款履行合同。经办采购员负责对合同的履行进行追踪。如在合同履行过程中发生争议，经办采购员应及时向采购主管报告，不能与对方协商解决的，应请示上级是否依法采取措施。
9
合同归档
采购部
将采购合同及与采购合同有关的资料进行建档、归档。
审批签字。
4
采购谈判
采购部
提出基本的采购要求，向供应商询价，并比价、议价，供应商做出回应洽谈。
5
起草合同
采购部
企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购部拟订采购合同。
审核
采购主管
审核起草后的采购合同，核查合同条款，需要修改的合同应返回相关人员进行修改。
审批
总经理
审批签字。