进货退出 折让作业
W14
不良品处理作业 W11 I11
报废品处理作业 W20
退料作业 W10
生产入库作业 W13
销货退回入库作业 W16
出货作业
营销 管理
2 / 33
材料请购作业
仓储单位
上承营销管理 订单处理作业
3 受订通知单
根据展开原 料物料需求数
检查库存达请购 点或可供应量不 足时填请购单
请
5 / 33
流程图 W03
仓储单位
上承生产及工 场管理排程及 工单制发作业
上承营销管理 代工订单 处理作业
2 制令领料单
备料 并填写发料单
3
发
发 料
料单1
单2
发料单
单位主管签核
原料
领料单位签 收后发料
生材料帐 及材料卡后存档
依编号顺序存盘
2 发料单
原料
10 / 33
W10 - 2 11 / 33
生产单位
不良品处理作业
仓储单位
会计单位
流程图 W07
采购单位
12 / 33
W11 -2 2
上承退料作业
3
不发良品发料1料单 单2
处理单
不良品
单位主管签核
会品管检验注明不 良原因及损坏程度
3
不发良品发料1料单 单2
处理单
不良品
核对签收
不良品 3 处理单
请购
请 购单
1购单
单2
3
依核决权限送呈签核
采购单位
流程图 w01
1 请购单
下接采购管理询 、比、议价作业
3 请购单
2 请购单
1 请购单
存档备查
送会计单位 存档备查
3 / 33
W05 - 2 发料作业─自制产品
仓储单位
生产单位
流程图 W02
会计单位
4 / 33
上承生产及工场管理 排程及工单制发作业
流程图 W12
来自场商
统一发票 送货单
材料/ 商品
由采购通知厂商 并依验收数入库
会品管做 进料检验
否 相符?
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 发料单
据以入帐后存档
W07-2 发料作业─托外加工
6 / 33
仓储单位
上承采购管理托 外加工发工作业
上承生产及工场管 理托外加工作业
委外领料单 1
依表备料 并填制发料单
3
发
发 料
料单1
单2
发料单
单位主管签核
备料
原料
外包厂商签 收后发料
会计单位
流程图 W08
外包厂商
下接进料退 出折让作业
13 / 33
补料作业
仓储单位
上承退料作业 W10
上承不良品处 理作业 W11
生产单位
不良品处理单 退料单 3 2
3 领料单
依补料项目备料
3
发
发 料
料单1
单2
领料单
不良品处理单 退料单 3 2
单位主管签核
流程图 W08
会计单位
存档备查
备料
原料
2 领料单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
退料
否 良品 ?
是
3
发
发 料
料单1
单2
退料单
材料
单位主管签核
3
不良发品发料1
料 单
单2
处理单
下接不良品 处理作业
会品管单位检验
否 良品 ? 是
核对
流程图 W06
3 退料单
存档或据以办理领料
3 退料单
1 退料单
2 退料单
材料
送会计单位据 以入帐后存档
据以登入材料帐及 材料卡或办理补料
下接补料作业
存放适当除位
核对 单位主管签核
取自储位
备料
材料
申请单位签收后领料
核对
2 领料单
材料
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
2 领料单
材料
1 领料单
3 领料单
送会计单位据 以入帐后存档
登入材料帐及材料 卡后依据编号存档
8 / 33
W09 - 2 9 / 33
生产单位
退料作业
上承生产及工场管理 现场制造管理作业
仓储单位
研发
存货分类编号 W01
存储保养 W02
仓储计划 W03
盘点作业 W17
存货调整作业 W18
呆滞料处理作业 W19 I19
存货管理架构图
采购 管理
请购 库存材料 请购作业
W05
存量管理 W04
调拨作业 W15
否
是 足 量?
发料及领料
发料作业 W060708
领料作业 W09
补料作业 W12
生产 管理
1 / 33
3 领料单
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 领料单
据以入帐后存档备查
14 / 33
W12 - 2 15 / 33
生产单位
上承生产管理现 场制造管理作业
依实际入库数填 制生产入库单
4
发
发 料
发 料单1
料单2
单3
生产入库单
成品
经品检人员检验通 过并经品管及生产
单位主管签核
生产入库作业
仓储单位
核对签收 单位主管签核
否 填异动事项通知书
异动事项 通知单
退 回? 是 填进料退出单
单位主管签核
送会计单位据以 编制进货退出与 折让证明单扣款 并影印一份自存
4
发
发 料
发 料单1
料单2
单3
进料退出单
单位主管签核
核对签收 单位主管签核
取自不良品区 不良品
验退通知单 1
4 进料退出单
登入供货商 资料卡后存盘
4 进料退出单
1 进料退出单
流程图 W09
3 生产入库单
依编号顺序存盘
3 生产入库单
4 生产入库单
2 生产入库单
1 生产入库单
成品
送生管单 位存查
依编号存档
送会计单位据 以分析成本
置于适当储位
16 / 33
W13 - 2 17 / 33
进料退出折让作业
采购单位
上承质量验收不符 作业
1 验退通知单
仓储单位
流程图 W10
与供货商协调
不良品 2 处理单
不良品
不良品 1 处理单
送生产单位存盘
下接补料作业
存放不良品区
定期编制不 良品统计表
3 不发良品发料1料单 单2 统计表
依核决权限送呈签核
不良品 3 统计表
据以处理不良品
不良品 1 处理单 存档备查
不良品 2 统计表 依处理方式据 以入帐后存档
不良品 1 统计表
退料 ?
登入供货商资 料卡后存档
2 制令领料单
依表备料 并填发料单
4
发
发 料
发 料单1
单2料
3单
发料单
单位主管签核
原料
生产单位签 收后发料
3 发料单
2 制令领料单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
依编号顺序存盘
4 发料单
2 发料单
原料
送生管单位 存盘备查
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 发料单
据以入帐后存档
W06 - 2 发料作业─代工发料
2 进料退出单
3
进料退出单 不良品
送会计单位据 以填进货退出 与折让证明单
据以登入材 料帐及材料 卡后存档
送回供货商 下接出厂放
行作业
W14 - 2 18 / 33
采购单位
开始
依借用原因填 借用入库单
4
发
发 料
发 料单1
料单2
单3
借用入库单
单位主管签核
借入作业
仓储单位
核对签收
否 相符? 是 注明验收单
2 发料单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
4 发料单
1 发料单
送生管单位存盘
据以入帐后存档
W08 – 2 7 / 33
3 发料单
原料
投入生产
非生产性领料作业
申请单位
仓储单位
上承生产管理现 场制造管理作业
流程图 W05
依周生产计划表 制令领料单或实 际需求填领料单
3
发
发 料
料单1
单2
领料单
依核决权限送呈签核