设备采购、招标管理程序是否符合规定。
设备 经有设备验收记 录。 支护材料：锚杆、锚索、金属网等支护材料是否 具有出厂合格证等，钢材质量是否合格。 是否按规定对质量材料进行试验，并有实验报告 。 其他方面需检查内容
“一 通三 防” 三 系统 安全 管理 是否建立瓦斯等有毒有害气体检查管理制度。 瓦检员是否按规定进行检查汇报或现场交接班。 采掘工作面瓦斯检查次数是否符合规定。 是否按规定设置瓦斯检查牌板或瓦检员是否填写 瓦斯检查手册和瓦斯检查牌板。 是否严格执行瓦斯检查制度，是否存在漏检、假 检。 是否有健全的防尘管理制度。 是否有完善的防尘供水系统。 是否定期清理煤巷浮煤、清扫或清理沉积煤尘。 是否建立防灭火制度 消防管路是否按规定设置支管和阀门。 是否井下和井口房内从事电焊、气焊等焊接工作 。 是否按规定设置灭火器材。 其他方面需检查内容。 是否存在矿井水文地质条件不清而组织生产。
十 环保 五 管理 放射源安全管理是否符合规定。 其他方面需检查内容. 交通标志是否齐全、不清晰。 是否建立车辆运行管理制度。 地面 十 通勤车辆是否完好运行，是否配备安全员和随车 车辆 六 工具。 管理 运煤车辆是否秩序良好。 其他方面需检查内容。 土建施工是否不存在安全隐患。 选煤厂生产是否不存在安全隐患。 地面设备材料库、煤炭储存设施等安全情况是否 合格。 十 地面 地面35kv变电所、主通风机房等重点场所是否不 七 设施 存在安全隐患，值守工作是否符合规定。 排矸场安全检查，是否不存在垮塌、自燃、倒水 等危险，是否无闲杂人员逗留。 职工浴室、食堂、宿舍安全管理是否符合规定。 其他方面需检查内容。
矿级 领导 带班 、值 班及 矿井 反“ 三违 ”管 理
矿级领导是否完成月计划规定的入井次数。 是否做到在井口挂牌公示，并认真、规范填写带 班记录。 是否严格落实规定的带班路线或工作任务，是否 做到对重点区域或重点工作的重要环节巡回检查 。 是否做到有事调班，执行请假制度。 矿领导是否做到24小时现场值班，并认真填写值 班记录。
地测 防治 水系
是否编制中长期防治水规划和年度防治水计划并 组织实施。 是否建立地测防治水管理制度。 地测 防治 是否有探放水设计、探放水措施。 水系 四 统安 井田及周边小煤窑积水情况是否清楚。 全管 理 排水系统是否完善。 各掘进工作面是否执行“逢掘必探、先探后掘” 。 其他方面需检查内容。 是否有合格的《作业规程》。 是否违反《煤矿安全规程》中一个采区内同一煤 层开采时对采掘工作面数量的规定。 是否存在新安装的工作面未经验收系统合格而投 入生产。 初采初放期间是否按措施执行或是否执行得力。 采煤 系统 五 安全 管理 工作面安全出口是否畅通或两顺槽超前支护是否 支护完整。 工作面是否出现空帮空顶作业或是否执行“敲帮 问顶”制度。 液压支架初撑力是否达到作业规程规定或液压支 架是否出现串、漏液等现象。
十
矿井 反“ 三违 ”管 理
矿井岗位人员是否按照制度要求完成反“三违” 工作任务，并按制度对“三违”现象进行处罚。 其他方面需检查内容. 是否建立安全培训与教育制度，是否有专职机构 负责该项工作； 是否制定年、月教育培训计划，并按计划严格落 实； 矿级领导、安全管理人员、特殊工种持证上岗率 是否达到100%。 是否建立职工个人安全培训档案，并做到档案资 料齐全。 其他方面需检查内容. 是否有安全费用提取和使用计划。 是否按计划完成和结算安全费用投入工程。 十 安全 安全费用提取和使用记录是否齐全。 二 投入 设备管理台帐是否完整齐全。 其他方面需检查内容. 火工品管理的相关制度是否健全。 是否设地面、井下火药库，火药库管理是否符合 规范或管理人员是否持证上岗。 火工 十 品管 三 理
安全 教育 十一 与培 训管 理
火工 炸药、雷管出入库台帐是否清晰、明确。 十 品管 三 理 领用的炸药量是否符合规定。 炸药在井下存放是否符合规定要求。 其他方面需检查内容 是否建立消防安全责任制，是否编制消防应急预 案； 井下消防材料库中消防物资是否能满足要求 井下消防器材位置设置是否合适，器材是否经过 十 消防 检验合格。 四 管理 地面是否按规定配备消防设施、器材等；消防通 道、安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标 识是否醒目；消防栓设计是否合理，配件齐全； 是否按规定进行消防检查和消防演练 其他方面需检查内容. 是否建立环保管理各项制度。 是否制定年度环保工作计划，并严格按计划落实 。 环保设施是否齐全且能正常使用，外排物是否达 十 环保 标。 五 管理 是否按规定配备计量器具和仪表。
电气 系统 七 安全 管理
是否严格执行停、送电“两票”制。 电气 井下电气设备三大保护是否齐全。 系统 七 安全 保护接地网是否符合规定或主接地极、局部接地 管理 极是否符合规定。 井下是否使用阻燃橡套电缆。 井下电缆接头是否不存在“鸡爪子”、“羊尾巴 ”、“明接头”。 高压检修是否有工作票和安全措施或是否执行高 压停、送电制度。 主排水泵是否有备用、检修水泵或水泵能力是否 匹配。 其他方面需检查内容。 管理制度、岗位责任制、操作规程是否齐全、完 整。 辅助运输车辆是否不超员、不超速行驶。 提升 辅助运输车辆是否完好入井或车辆维修是否及时 运输 。 八 系统 安全 胶带运输机是否不跑偏、不磨损。 管理 胶带运输机保护装置是否做到齐全有效。 其他方面需检查内容。
调度管理的各项制度是否健全。 调度员是否持证上岗。 报表是否按时报送，是否做到不迟报、不漏报、 安全 不错报。 信息 九 是否做到对生产现场安全状况及时掌握。 调度 管理 出现险情和发生事故时是否按程序及时汇报。 监测监控、人员定位、通讯联络等系统是否完好 。 其他方面需检查内容。 井下作业是否有矿领导带班制度，井下交接班制 度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度 、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报、值班 矿级领导是否做到严格执行8小时井下带班。
煤矿菜单式安全检查表
序 检查 号 项目 结果评价 内容及基本要求 （√或×） 存在问题及整改意见 检查人 备注
一
安全 对照安全目标责任书检查。 目标 安全管理制度是否健全。 安全管理机构是否健全或安全管理人员配备是否 满足要求。 对上级有关安全工作的指示、规定等是否认真贯 彻落实。
出现重大隐患是否立即采取措施进行处理。 安全 二 管理 是否定期进行安全隐患排查，或是否对查出的隐 患认真落实整改。 是否按期召开月度安全办公会议或会议记录是否 齐全、规范，会议纪要是否上报下发。 矿领导是否按规定带班。 其他方面需检查内容。 是否严格执行“以风定产”措施，是否超通风能 力组织生产。
主要通风机是否实现双回路供电、是否出现没有 备用或两台能力不匹配，是否能在规定时间实现 倒机。 是否有完整独立的通风系统。 风门是否关闭和联锁。 是否出现循环风或存在违反规定的串联通风、扩 散通风。 各用风地点配风是否合理。 盲巷是否按规定处理和封闭。 通风设施是否完好，发挥作用。 局部通风机是否安设“双风机双电源”并实行自 动切换。 局部通风机巷道口进风侧的距离是否大于10m或吸 风量是否大于巷道内全负压供风量。 局部通风机是否实现“三专两闭锁”。 “一 风筒吊挂是否平直，距迎头距离是否符合规定。 通三 防” 局部通风机停风时，是否断电撤人。 三 系统 安全 是否存在任意关停局部通风机的情况。 管理
采煤 系统 五 安全 管理 工作面顶板出现是否冒落或台阶下沉。 采煤机是否有闭锁装置和机载瓦斯断电仪。 是否有施工图表、区队干部跟班，是否坚持支护 质量和顶板动态监测。 其他方面需检查内容。 是否有作业规程、矿井设计，或是否贯彻到位。 是否按规定及时下发贯通通知单，综掘相距50m、 炮掘25m时是否停止一个工作面。 掘进 是否按规程规定使用临时支护。 系统 六 安全 现场永久支护的材料规格、参数、支护强度与作 管理 业规程是否相符。 现场是否有施工牌板、区队长跟班。 其他方面需检查内容。 是否使用禁止或淘汰的机电设备入井。 矿井是否双回路供电。 矿井电气是否有失爆现象。 特殊工种是否持证上岗。