深圳汽车零配件项目商业计划书报告摘要2015年，中国汽车冲压行业规模50人以上企业约有上万多家生产企业（车间）、200多万从业人员；生产4000万吨冲压件能力。

2015年，中国汽车冲压行业规模50人以上企业约有上万多家生产企业（车间）、200多万从业人员；生产4000万吨冲压件能力。

该汽车冲压件项目计划总投资15833.76万元，其中：固定资产投资12977.05万元，占项目总投资的81.96%；流动资金2856.71万元，占项目总投资的18.04%。

达产年营业收入26848.00万元，净利润4288.46万元，达产年纳税总额2512.38万元；达产年投资利润率36.11%，投资利税率42.95%，投资回报率27.08%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位526个。

深圳汽车零配件项目商业计划书目录第一章项目总论第二章项目建设必要性分析第三章市场分析第四章建设内容第五章建设方案设计第六章运营管理模式第七章风险应对评估第八章 SWOT分析第九章项目实施安排第十章投资计划第十一章项目经济效益第十二章项目综合结论第一章项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称深圳汽车零配件项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车冲压件为核心的综合性产业基地，年产值可达27000.00万元。

二、项目承办单位xxx科技公司三、战略合作单位xxx有限公司四、项目建设背景据中国模具工业协会发布的统计材料，2006年我国冲压模具总销售额约为288亿元人民币，其中出口2.34亿美元，约合19.4人亿民币。

日常生活中不可或缺的工具,汽车在全球范围内扮演着重要的角色,相应地,汽车冲压件也成为全球工业版图中关键成员之一。

xx经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经济开发区，进一步巩固xx经济开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资15833.76万元，其中：固定资产投资12977.05万元，占项目总投资的81.96%；流动资金2856.71万元，占项目总投资的18.04%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入26848.00万元，总成本费用21130.05万元，税金及附加294.21万元，利润总额5717.95万元，利税总额6800.84万元，税后净利润4288.46万元，达产年纳税总额2512.38万元；达产年投资利润率36.11%，投资利税率42.95%，投资回报率27.08%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位526个。

十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区汽车冲压件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济开发区汽车冲压件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“深圳汽车零配件项目”，项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位526个，达产年纳税总额2512.38万元，可以促进xx 经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.11%，投资利税率42.95%，全部投资回报率27.08%，全部投资回收期5.19年，固定资产投资回收期5.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

第二章项目建设必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入15379.03万元，同比增长24.43%（3019.73万元）。

其中，主营业业务汽车冲压件销售收入为13745.05万元，占营业总收入的89.38%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额3149.13万元，较去年同期相比增长496.65万元，增长率18.72%；实现净利润2361.85万元，较去年同期相比增长479.96万元，增长率25.50%。

上年度主要经济指标二、汽车冲压件项目背景分析日常生活中不可或缺的工具,汽车在全球范围内扮演着重要的角色,相应地,汽车冲压件也成为全球工业版图中关键成员之一。

三、汽车冲压件项目建设必要性分析冲压模具根据工艺性质，可以分为：冲裁模、弯曲模具、拉伸模具；根据工序组合程度可以分为：单工位模、复合模、级进模和传递模；根据冲压时的温度情况可以分为：冷冲压模具、热冲压模具等。

在冲压模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上，在我国有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。

一般生产一款普通的轿车需要1,000至1,500多套冲压模具，约占整车生产所需全部模具产值的40%左右。

汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代的主要制约因素之一。

汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。

根据国家统计局数据，近年来我国模具行业市场规模不断扩大，主营收入增长迅速，已经从2009年底的1,057.03亿元增长到2014年底的2,474.19亿元，复合增长率达22.14%。

目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，据此估算，2014年，我国汽车模具市场规模已经达到824.73亿元。

按照汽车冲压模具产值占汽车模具产值40%的比例计算，2014年我国汽车冲压模具市场规模为329.89亿元。

汽车零部件产业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。

随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。

整车的零部件数量大约为3万个，按功能通常可分为汽车发动机系统零部件、汽车车身系统零部件、底盘系统零部件、电气电子设备和通用件等几个大类。

按照材质分类，可分为金属零部件和非金属零部件，其中金属零部件占比约为60%-70%，非金属零部件占比约30%-40%。

汽车冲压件，主要是指通过压力机和冲压模具对金属材料施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件，广泛应用于汽车覆盖件、白车身系统、座椅系统、仪表系统及排气系统等部件，汽车车身的金属件几乎全部为冲压件。

2009年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入为10,517.61亿元，利润总额为744.57亿元；2014年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入达29,073.94亿元，利润总额达到2,149.72亿元，2009年-2014年，我国汽车零部件及配件制造行业主营业务收入年均复合增长率达22.55%，利润总额年均复合增长率达23.62%。

“十三五”期间，我国汽车市场预计仍将处于稳定发展阶段，中国汽车产销量有望持续保持世界第一，而汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础。

汽车产销量稳步增长将推动我国汽车零部件产业的持续发展。

我国汽车零部件行业的持续增长将为我国汽车冲压件行业的发展提供广阔空间。

第三章市场分析一、汽车冲压件行业分析据中国模具工业协会发布的统计材料，2006年我国冲压模具总销售额约为288亿元人民币，其中出口2.34亿美元，约合19.4人亿民币。

根据我国海关统计资料。

2006年我国共进口冲压模具7.55亿美元，约合62.5亿元人民币。

从上述数字可以得出2006年我国冲压模具总需求约为350.5亿元人民币，总供应约为288亿元人民币，市场满足率为B2.2%。

其中就国内市场来说，总需求为331.1亿元人民币，总供应约为268.6亿元人民币，市场满足率为81.1%。

在上述供求总体情况中，进口模具大部分是技术含量高的大型精密模具，而出口模具大部分是技术含量较低的中低档模具，因此技术含高的中高档模具市场满足率要低于冲压模具市场总体满足率，而技术含量低的中低档模具市场浅足率要高于冲压模具市场总体浅足率(港资、台资、外资企业自产自用的冲压模具未计入上述数字之中)。