P
S
R
4
问题整改、检查
P
S
R
5
事故汇报＆应急反应
P
S
6
安全文明施工报告
A
S
S
P
风险管理
1
编制风险管理计划
A
P
S
S
2
识别施工过程风险因素
P
S
S
S
3
风险分析
P
S
S
4
风险应对措施
A
P
S
S
S
5
风险监控
P
S
S
预验收／试车管理
1
编制综合验收计划
A
R
S
S
P
2
组织＆协调
S
P
S
S
S
3
确定验收文件标准格式
P
S
S
S
4
组织实体验收
文件管理控制要求
P
S
S
S
S
4
文件标准格式、模板
P
S
S
S
S
5
工程综合管理报告
A
P
S
S
S
6
会议纪要、分发
P
S
S
S
7
各项验收报告
P
S
R
8
操作＆维护手册
S
P
R
9
工程资料档案
P
S
10
竣工图
P
S
R
11
项目总结
A
P
S
S
安全、文明、环保
1
现场安全文明施工计划
A
P
R
S
2
安全文明施工体系建立、落实情况
P
R
S
3
安全文明施工情况检查
R
S
P
6
施工质量情况报告
S
S
P
7
分部、分项质量验收
R
S
P
S
进度控制管理
1
编制总体施工进度控制计划
A
R
P
S
S
2
编制短期作业进度表
P
S
R
3
施工进度跟踪对比／报告
R
P
S
S
4
施工进度协调会议
P
S
S
S
S
5
进度更新＆维护
A
R
P
S
信息／沟通／资料文件／报告管理
1
建立信息管理框架
A
P
S
S
2
沟通管理计划
A
P
S
S
S
S
3
S
S
S
S
P
5
组织资料验收
S
S
S
S
P
6
整理问题清单
A
P
S
R
7
督促整改
S
S
P
8
审核系统性能＆验收测试结果
R
S
S
P
9
联系相关政府部门(消防、规划、安全、环保等)
P
S
10
使用方相关人员培训准备
P
S
S
最终验收、质量监督备案
1
消防
P
S
S
S
2
规划
P
S
S
S
3
安全
P
S
S
S
4
环保
P
S
S
S
5
卫生
P
S
S
S
6
绿化
P
S
S
S
质监站
P
S
S
S
移交使用方、工程保修
1
工程实体移交
P
S
S
S
2
工程资料移交
P
S
S
S
3
工程资料提交城市建设档案馆
P
S
S
S
4
签订工程保修合同
P
S
S
S
5
工程质量保修
P
S
S
S
招标计划、内容(标的)范围编制
A
P
S
S
S
2
招标文件／其它相关手续
P
S
3
招标文件审核
A
P
4
考察／询价／评标
P
S
S
S
S
5
定标
A
P
6
合同商签
A
P
S
7
合同管理
P
S
S
8
供货催交
P
S
S
S
9
合同管理收尾
P
S
S
成本控制管理
1
编制成本分解结构(cBs)
A
P
S
2
成本估算＆预算
A
P
3
编制资金使用计划
A
P
S
4
审核月进度款请求
A
P
S
S
P
5
变更的审核&批准
A
P
S
S
S
6
成本预测＆成本汇报(成本绩效分析）
S
S
7
工程结算／保修期成本管理
A
R
P
R
质量控制管理
1
编制质量管理计划
A
R
S
S
P
S
2
施工单位(供应商)质量管理体系及落实情况
R
S
S
P
3
工程实体施工(含进场设备材料)质量控制
R
S
P
S
4
施工过程质量控制(重点旁站
R
S
P
S
5
质量问题整改监控
表格1
项目相关单位责任矩阵
P一主要责任／主持召集；S－提供支持/参与；R－审核/监控；A－批准
序号
工作分解
相关单位
业主
PM
项目管理
总包
供应商/分包
监理
设计
项目总体管理
1
编制项目的综合管理计划
A
P
S
S
S
2
工程例会
P
S
S
S
3
进度监控、报告
P
SSSຫໍສະໝຸດ 4现场施工组织R
S
R
5
现场管理
P
R
S
合同／招标／采购管理
1