深圳市****** 家具有限公司品质检验作业指导书版本/版次：A/1 总页数：18页文件编号：MB-PZ-003生效日期：编制：审核：核准：品质检验作业指导书生效日期文件修改记录品质检验作业指导书生效日期文件编号 ■ MB-PZ-003版本/版次 A/1 页 次 4/18 生效日期 制定 审核 批准文件编号 MB-PZ-003版本/版次 A/1 页 次 3/18 生效日期1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制4. 2. 1制程巡检的时机与频次A ）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；******家具有限公司品质管理工作细则******家具有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书制程检验作业指导书B）正常情况下，每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，~定的产品需加大巡回检查频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。

每个工序最少检验5PCS产品，把相关巡查的情况记录在《制程检验报告》上，便于追踪。

4. 2. 2、制程巡检的异常处理A ）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知生产作业员停止生产，把不品隔离开来并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致后须上报品质主管。

如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，车间品管按最终处理结对不良品进行处理。

B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。

C）针对连续出现多次的工序不合格情况，生产部在短时间又无法改善时，制程品管须发出《纠正和预防措施处理单》追踪生产部改善进度。

4. 2. 3制程巡检的要点A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业；B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对图纸与样板；C）车间的不良品是否有按要求进行标识；D）转序产品是否有进行确认；E）设备是否进行检点；F）其它相关事项。

4. 3自检与互检的控制4. 3. 1员工在做首件时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每30分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管报告；4. 3. 2生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必须填写清楚《制程标识卡》，通知制程品管确认是否可以转序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。

5.记录保存：《制程检验报告》、《首件检验报告》、《纠正和预防措施处理单》由品管保存，《制程标识卡》由品质部保存。

文件编号 ■ MB-PZ-003版本/版次 A/1 页 次 6/18 生效日期 制定 审核 批准文件编号 MB-PZ-003 版本/版次 A/1 页 次 5/18生效日期6 •相关文件6. 1《品质管理制度》 6. 2《品质检验标准》 6. 3《品质奖惩制度》7. 相关记录7. 1《制程标示卡》7. 2《纠正和预防措施处理单》 7. 3《制程检验报告》 7. 4《首件检验报告》 7. 5《不良品处理报告》 8. 附件附件一：制程检验控制流程图制程检验控制流程图批准审核批准******家具有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号 ■ MB-PZ-003 版本/版次 A/1 页 次 8/18生效日期制定审核批准******家具有限公司品质管理工作细则成品检验作业指导书1、目的：本作业指导书是为规范成品检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司最终产品 的质量得到有效控制。

2适用范围：所有公司生产的成品质量控制按此作业指导书执行。

3、 职责和权限：3. 1、品质部负责成品的检验和验证；3. 2、生产部负责成品的报检和不合格的处理； 3. 3、物控部负责成品的入库与出库管理。

4、 程序：4. 1、成品的报检4. 1. 1生产部按订单要求进行产品的包装作业，包装方法按客户要求和公司工程部要求进执行。

4. 1. 2包装的成品需经过OQC 确认合格后才可以办理进仓作业，对于包装好的成品，生产车 间须通知OQC 到现场进行检验。

4. 2、成品的检验4. 2. 1、成品的检验的抽样按 MIL-STD-105E (等效于 GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999 )， 一般检验采用II 级水平，特殊检验采用 S-1。

AQL 值:CR:0 MAJ:1.0 MIN:2.5 。

4. 2. 2、成品检验必须按照客户样板和相关技术图纸进行对产品进行外观、尺过、装配和性 能方面的检验。

判定产品的合格与否。

填写《成品检验报告》 ，并做好《成品检验记录》，以便于追踪和月度统计分析。

4. 3、成品检验不合格的处理4. 3. 1、OQC 在检验过程中发现不合格造过了公司规定的AQL fi ，需做好相关记录，并标识好不良品，把不合格的《成品检验报告》提供给品质主管，经评审后， OQC 按评审结果处理。

4. 3. 2、对于连续两次以上出现在同一产品上同一不良原因的情况、重大不良情况及多次提 出生产部无法改善的情况，OQC 必须填写《纠正和预防措施处理单》要求相关部门改 善，并追踪改善结果。

文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1 ******家具有限公司品质管理工作细则页次10/18生效日期成品检验作业指导书成品检验控制流程图文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页次11/18生效日期文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1 ******家具有限公司品质管理工作细则外协品质检验作业指导书页次12/18生效日期1、目的：本作业指导书是为规范外协品质检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在外协加工过程的质量控制2、适用范围：公司所有产品在外协加工过程的质量控制按此作业指导书执行。

3.职责和权限3.1、品质部负责外协产品加工过程的各工序的首件确认、制程巡检和终检；3.2、外协加工厂作业员或负责人负责首件的自检和送检，负责处理品质部判定的不合格品；品管负责外协加工厂生产现场的不良品标识。

3.3、外协品管确认的合格品，物控部负责验收合格数量的入库手续，并做好相应的记录。

4.程序4.1首件检验4.1.1、首件检验的时机：A ）新产品投入生产时，必须做首件，并经品管确认；B ）停机超过4个小时以上时，必须做首件；C ）机器设备修理后或夹具修理后，必须首件；D ）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首件；E ）临时要求做首件的情况。

4.1. 2、加工部门按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1的情况时，由外协加工作业员或生产主管先自行调整好设备和夹具试生产3-5PCS产品进行自行确认，经自行确认合格后,开出《首件检验报告》和产品传递给车间品管人员进行确认，经车间品管人员和外协品管确认合格后，才可批量生产。

并且把签样和报告置于机台的明显处，便于自检。

如果车间品管确定为不合格时，加工部门作业员或负责人必须调机或找相关技术人员跟踪解决，直至合格后才可批量生产。

4. 2制程巡检4. 2. 1制程巡检的时机与频次A）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；生效日期外协品质检验作业指导书B）正常情况下，每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。

每个工序最少检验5PC护品，把相关巡查的情况记录在《外协品质检验报告》上，便于追踪。

4. 2. 2、制程巡检的异常处理A ）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知生产作业员停止生产，把不品隔离开来并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与外协车间主管协商处理，达成一致后须上报品质主管。

如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，外协品管按最终处理结对不良品进行处理。

B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收处理等。

C）针对连续出现多次的工序不合格情况，加工部门在短时间又无法改善时，外协品管须发出《纠正和预防措施处理单》追踪加工部门改善进度。

4. 2. 3制程巡检的要点A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业；B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对图纸与样板；C）车间的不良品是否有按要求进行标识；4. 3自检与互检的控制4. 3. 1员工在做首件时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每30分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管或外协品管报告；4. 3. 2生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必须填写清楚《制程标识卡》，通知外协品管确认是否可以转序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。

5.记录保存：《外协品质检验报告》、《首件确认报告》、《纠正和预防措施处理单》由外协品管保存，《制程标识卡》由外协厂自行保存。

6.相关记录6.1、《制程标示卡》生效日期外协品质检验作业指导书6.2、《纠正和预防措施处理单文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1 ******家具有限公司品质管理工作细则外协品质检验作业指导书页次15/18生效日期6.3、《外协品质检验报告》6.4、《不良品处理报告》6.5、《首件确认报告》7、附件附件一：外协品质检验控制流程图外协品质检验控制流程图生效日期来料检验作业指导书1.0目的为保证各种来料（包括客户提供物料）符合公司质量要求，指导检验人员实施检验，特制定本文件。

2.0适用范围本文件适用于公司所有木料、五金配件、化工原料、皮料（包括仿皮）、布料、包装料和其它辅料。

3.0 作业程序3. 1来料检验流程及不合格品处理生效日期来料检验作业指导书3. 2 IQC接收货员通知到待检区检验物料，每种物料必须要有参照样办或规范标准，依规定比例数量抽检来料。

3. 3依允收标准判定来料是否接收，并规范填写《物料检验报告》，对一些重要物料在2天内每批货要抽取2—4件试用并填写《新物料试用报告》。

3. 4 IQC对来料和退料进行质检，来料和退料都采取抽检方式，来料抽检率为：10%--20%,退料抽检率为：20%--40%。

3. 5 IQC针对急用不合格来料第一时间向采购反映情况，再向品质主管反映相关问题。

4. 0检验标准4.1真皮、二层皮检验标准及流程真皮检验方式：全检4.1.1采用对样板（样板皮须由品管部主管或总监签署本批次标准样）、目视和手摸的方法进行全检。

①将真皮反面朝上，手铺，将底面牛筋明显疤痕用水银滴在表面标识出来②将真皮正面朝上，用力拉扯真皮，仔细检查表面有无细小疤痕，暗坑，毛孔等暇疵，并用水银笔标识，拉扯时用身体压住真皮一头，双手拉扯另一头，检查中间拉紧部分。