检验标准：《全尺检验试验作业指导书》，产品图纸。 4 相关文件 4.1 《不合格品控制程序》 4.2 《机械加工工序卡片》 4.3 《成品检验指导书》 4.4 《零缺陷抽样判定标准》 4.5 《检验和试验程序》 5 相关表单 5.1 《采购计划单》 5.2 《产品送检通知单》 5.3 《产品质量检验单》 5.4 《不合格品评审单》 5.5 《产品标识卡》 5.6 《自检记录》 5.7 《首/巡检记录》 5.8 《不合格品月统计表》
《全尺寸检验报告》
编制/日期 审核/日期 批准/日期
修订状态 A B CD E F GH
更改/日期
审核/日期
批准/日期
附表 2:适用配件毛坯的来料检→GB/正常检查一次抽样方案表(AQL=;外观检查水平=Ⅱ,尺寸检查水平=S-3， AQL=。Ac 为接收
数，Ae 为拒收数。
批量(N)
2至8 9 至 15 16 至 25 26 至 50 51 至 90 91 至 150 151 至 280 281 至 500 501 至 1200 1201 至 3200 3201 至 10000 10001 至 35000 35001 至 150000 150001 至 500000 500001 以上
进货质检员(IQC): 根据仓管员的报检信息，对照《外购、外协件检查作业指导书》、《机械加工工序卡片》、
图纸和相关附表进行验收作业。
1.4 缺陷定义：
A 类为致命缺陷: 预计能引起产品功能丧失的或会造成安全事故的，顾客会索赔的。如：功能性能，抗拉强
度不良，化学成份不达标、错装，漏装等。
B 类为严重缺陷: 可能严重影响产品功能或引起产品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。
3 成品检验规程
目的： 规定成品检验方法，确保产品符合规定要求，严格把关，最终满足客户要求。
范围： 本规程适用于最终检验和试验。
职责： 质量部负责编制《产品质量检验规范》，《成品检验指导书》，《自制件检查作业指导书》。 检验员按《产品质量检验规范》，《成品检验指导书》，《自制件检查作业指导书》执行产品的最终检验和试验。
案表(AQL=;外观检查水平=Ⅰ,尺寸检查水平 S-3=AQL=
表面热处理工序的测试抽样判定：按附表 1 中“金相及成份”一栏抽样，C=0 接收执行。
抽检的结果记录按执行。
2 产品过程检验规程 目的：
规定过程检验的方法，使检验工作有章可循，确保产品质量能够及时管控或整改，防止批量不良品产生。 范围：
对本厂未有检测手段的性能试验项目，委托外部合格的实验室进行试验，并以其出具的检验试验结果作为 本厂产品符合规定要求的证据。
全尺寸检验和性能试验出现不合格品/批，应加倍抽样，如仍不合格，应立即停止出货，并根据不合格的风险 程序决定是否需要通知顾客或追回已发运的产品。具体执行《不合格品控制程序》。 全尺寸检验和性能试验的结果在顾客要求时，应可供顾客评审。
如果处理结果是要求供应商挑选时，则必须要求供应商在本 公司执行且在规定时间里完成，不允许退回完成。
质量部跟踪处理的结果，并验证其整改的情况。
1.7 验收原则： 进货检验员接仓管员的报检通知，应对待检物料及时进行检验:
1.7.1 正常情况，接报检通知后 1 小时至 1 个工作日内应完成检验。（除相关试验有时间规定以外。） 1.7.2 紧急情况，进货到货后质量部应首先安排急需物料的检验。 1.7.3 异常情况，不超过 3 个工作日应完成验证工作。（除相关试验有时间规定以外。） 1.7.4 特殊情况下，如：晚班无检验员或检验条件不具备等，可由生产部以《紧急放行申请单》提出，经上报批
3201-10000
5
20
5
20
01 12 12 12
壳体几何尺寸及表面质量的检验项目及要求按《机械加工工序卡片》检验。
外协配件原材料检验和试验：
对原材料的性能试验按《外购、外协件检查作业指导书》，且要求原材料供方在每批交货中提供对应的检测报告及
材质证明书，检验员对照产品原材料的标准核查各项实测结果及有效性。对金属配件每年至少两次对原材料
操作规定： 壳体和其他配件的成品检验，检验员按照《自制件检查作业指导书》和图纸，总成按《成品检验指导书》及总 成图纸进行检验和试验，并做《成品检验记录》，出厂前依据《成品检验记录》出成品报告。抽样标准见附表 4。相关性能用《自动调整壁装配检测台》和手动调整臂传感技术全数检测；检验时发现不合格按《不合格品 控制程序》进行处理。
操作流程
要点
检验员
标识，开单
检验员发现不合格品时，由质量部检验员对产品状态标识好 后，开出《不合格品评审单》交质检科长。
质量部/技术 部/生产部
会同评审
质量部
跟踪、验证
由质检科长会同质量部长、技术部、生产部和其他相关部门主 管一起评审，质量部汇总评审意见后，意见统一时，则由采购 员负责人通知供方或公司相关单位按处理结果执行，如各部门 意见不统一时，由总经理作最终处理意见，则按最终处理意见 执行。
记录填写规定：抽样数多于 5 时，一般记录 5 个数据，少于 5 个时全数记录，但如果不合格数量超过 5 个时，如实且有代表 性的记录不合格数据。
仓管员
办理手续
仓管员按《产品质量检验单》的结果办理相关手续。未经检
验的产品不得投入使用、加工，公司不允许“因急放行”。
1.6 进货检验不合格处理流程：
相关单位
b) 金相要求：球化 1-4 级，石墨 5-8 级，珠光体控制在 5%-30%范围内，渗碳体≤1%，磷共晶<%，布 氏硬度 HB160-210。
c) 化学成份：C（）%，Si（）%，Mn≤%，P≤%。S≤%，Re。
附表 1：材料（或売体毛坯）及硬度的抽样规定及接收准则：（参照编制）
接收准则 AQL
准后先上线试用，试用不合格退回仓库，通知质量部按不良品处理。 1.8 壳体原材料检验项目：
按汉德车轿有限公司的要求，QT450-10 的力学性能和金相组织按 GB/T1348-1988 中的规定，其它按汉德车 轿企业标准 SQB6117-2000 的要求执行。具体要求如下：
a) 机械性能：抗拉强度 σb≥450MPa；屈服强度 σ≥310 MPa；延伸率 δ≥10%（壳体供应商每炉产 品提供 3 根样棒，且样棒要与壳体是同一炉铁水）。
外观 检查水平Ⅱ
抽样样本 2 3 5 8 13 20 32 50 80
125 200 315 500 800 1250
允收水平 AQL=
Ac
Re
0
1
0
1
0
1
0
1
1
2
1
2
2
3
3
4
5
6
7
பைடு நூலகம்
8
10
11
14
15
21
22
21
22
21
22
批量(N)
2至8 9 至 15 16 至 25 26 至 50 51 至 90 91 至 150 151 至 280 281 至 500 501 至 1200 1201 至 3200 3201 至 10000 10001 至 35000 35001 至 150000 150001 至 500000 500001 以上
1 进货检验规程
目的：
规定与产品有关的采购物资（如原材料、包材、外加工品、采购物品等）进货检验的方式和标准，确保产品
质量达到预期要求。
范围：
适用于对外购的原材料、辅助物料、包材及外加工品、表面处理件等的检验过程.
1.3 职责：
仓管员依据采购计划对供方来料的规格，数量等进行接收，标识，报检。做到帐、物、卡清晰和一致。
适用于本公司车间产品的加工过程。 职责：
车间检验员负责按《机械加工工序卡片》检验方法、检验项目进行首件复查确认和巡检，需要时（当巡检发现过程 质量不稳定时）要做完工检。检查操作员的自检记录情况。
车间操作员负责按《机械加工工序卡片》进行产品加工，在每个过程开始或换人、换机、换产品，更换工装、刀 具，调整尺寸等情况下应进行首件自检和送检（报检），确保产品符合要求，并做好自检记录。有责任对本 工序加工的不合格品进行分选。
操作规定 首件检验：为避免批量加工失误，每班开始或更换操作者、更换工艺装备、更换产品等情况加工时，操作员
应对生产的第一件产品进行自检。原则上是自检合格并经检验员确认后方可继续生产，根据公司的实际情 况和存在的客观因素，允许在连续 3 件产品自检合格的前提下同步生产，如测量结果不能判定或自检能力 不足、检测设备不齐全时，必须送检验员确认合格后才能生产。首件检验不合格，则调整工装、加工方法 等，直到生产出合格的首件产品才能批量生产。检验员在首、巡检记录单上记录检验结果。 2.4.2 巡检：检验员按《机械加工工序卡片》规定的检验方法、检验项目、容量和频率执行，并判断是否合格； 如不能明确判断，则应通知质管科长。检验员应将巡检的结果记录在《首、巡检记录单》上，并签名或盖 章。 自检：为确保产品质量，操作者应按规定的检验频次进行自检。自检项目按《机械加工工序卡片》规定的加工项 目，容量和频率执行，并做好自检记录。自检不合格，应对前频次生产的产品进行 100%检验。 总成装配过程以操作工自检为主、检验员抽查验证不作记录。在总成最终检测时，计算一次交检合格率。 车间检验员在首、巡检过程中未发现不合格品时，则在物料流程卡上签字或盖章，操作员自己办理相关入库手续； 若巡检过程中发现不合格品时，对不合格零件立即作好标识，开出检验单，通知操作员把本批产品送往检验 室进行隔离，复查，必要时由责任人全检。 车间操作员在自检时发现的不合格品要及时对不合格品进行标识，隔离，报当班检验员进行处理。检验员应同时 对前频次做的产品进行抽检。 工序完工检，壳体及配件 A、B 类特性按附表《零缺陷抽样判定标准》中的接收质量限 AQL=，C=0 执行；C 类特性 按附表 3 执行。抽检时发现不合格按《不合格品控制程序》进行处理。 报废品须由责任人确认签字；当批量不合格或报废品达到 20 只以上或质量问严重和质量问题重复发生时，需填写 《不合格评审单处置单》逐级递交处理。