采购部工作流程
一、请购计划流程
二、询价审批流程
三、合同审批流程
四、货品入库流程
五、发票入账流程
六、货款支付流程
七、油料管理流程
一、请购计划流程
1、车间生产用原辅料计划提报: 根据生产计划安排, 提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月( 1日-30日) 生产计划用原辅料, 各车间负责编辑原辅料计划请购单, 先转交仓库审核, 填写原辅料库存量, 后附原辅料标准, 再由请购人制作生产计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。

原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通, 三个部门共同签字确认的原辅料标准。

并由品控部存档一份, 每月5日及时转交与生产部各车间主任, 请购人报计划时附在请购单后面。

后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单请购部门:
请购人: 保管: 仓储部主管: 请购主管: 生产总监: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长: 相关要求说明:
1）计划时间为每月12日: 生产部提报原辅料请购计划, 审批完毕约计2天时间, 采购部制作采购计划单审批表至审核完毕, 需要2天时间, 根据领导审批做合同审批, 至对方下订单需要2天时间, 发货单位准备发货时间分析: 距离较近供应商可在2-3天送到产品, 距离较远供应商约在7-8天送到产品, 特殊产品, 如编织袋, 我们下订单至对方, 对方需要安排生产定做, 如果距离较远, 需要10-12天时间到货。

从开始计划请购到产品到厂, 正常可分为三个时间段: 9天, 14天, 18天。

根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。

2）由车间填写每天生产正常见量, 由仓储部测算剩余库存使用量, 车间能够准确填写请购数量, 测算到货时间。

3）由品控部提前提供各车间用原辅料的标准, 一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量, 进一步了解产品性质, 二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致, 以保证产品质量及价格。

2、车间生产用五金备件计划提报: 根据生产车间检修需要, 提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件, 各车间负责将五金备件请购单做好, 先转交至仓库保管员审核, 填写五金件库存量, 再由请购人制作出检修计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总
监、总经理、董事长审批。

后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司五金备件请购单请购部门:
请购人: 保管: 仓储部主管: 车间主管: 设备经理: 生产总监: 采购部:
财务总监: 总经理: 董事长:
相关要求说明:
1）计划时间为1日, 8日, 16日, 24日: 车间正常生产期间, 为保证设备正常运转, 需及时检修更换相关备件, 生产部提报五金备件请购计划单审批完毕约计2天时间, 供应部联系采购计划询价单需要2天时间, 做审批表至审核完毕需要1天时间, 根据审批结果通知安排发货至供应单位备齐五金件送货到厂, 需要3天时间, 总共需要8天时间。

特殊厂家购买备件需要
10天-12天到货。

2）由仓库负责填写库存数量, 防止造成重复采购, 导致五金件积压。

由设备部经理确认请购单, 主要是进一步确认产品规格型号及材质是否合理。

3）紧急备件在备注栏注明后紧急备件后申报紧急请购计划。

3、各部门生产用办公用品及劳保用品计划提报: 根据生产计划安排, 提报请购计划时间规定为每月12日提报下月劳保用品办公用品计划, 办公用品由各部门自行提报, 劳保用品由人力资源部进行统一提报。

各部门负责将办公用品计划请购单做好, 先转交至仓库审核, 填写办公用品库存量, 再由请购人制作出办公用品计划用量, 转交部门主管签字审核汇总完毕后转采购部, 由采购部审核完毕后统一转交至财务总监、总经理、董事长审批。

后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司办公用品请购单请购部门:
请购人: 保管: 仓储部主管: 部门负责人: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长:
4、公司用油采购计划提报
1) 请购计划提报时间规定为每月24日。

2) 各车间及仓库根据生产计划核算用油数量, 并申报请购单进行审批。

( 主要包括车间、仓库叉车用油, 热动车间铲车用油, 锅炉点火用罐装柴油)
3) 各车间汽油柴油为危险物品, 不能大量存放, 每次库存量在4桶以内。

为保证用油及时送到, 建议仓储部在库存量在剩余200L( 1桶) 的时候通知采购部进行及时采购。

热动车间用油库存量定为1吨, 以保证锅炉点火用油。

二、询价审批流程
1、原辅料询价流程: 原辅料询价, 根据采购物品不同, 询价周期不同, 定期询价。

对大宗采购, 在采购前10日进行, 询价目标包括正用供应商及新开发供应商, 至少三家单位报价, 做询价报告评估表, 根据车间提供请购计划制作每月原辅料采购计划审批表上报审批。

山东福宽生物工程有限公司原辅料询价评估表
询价人: 询价日期
2、五金备件询价流程: 根据车间上报五金备件请购单审批, 汇总至五金备件询价单, 发至五金件供应商按规定时间回传询价单。

根据报价及产品保质期限, 定询价单位及产品价格, 制作采购审批汇总表上报审批。

山东福宽生物工程有限公司五金备件询价单
询价日期:
询价人: 询价日期
相关要求说明:
1) 办公用品及劳保用品根据市场价格每月在定点单位进行采购谈价格。