按项目所需特殊办公经费填写
需详细说明
每年目标业绩450万，按收入× 24%分摊 按公司提成制度严格执行 按公司提成制度严格执行 每年目标业绩450万，按收入× 11.1%分摊
收入－税金－市场成本 毛利/收入，低于预期毛利率变红技术部 财务部 总经理
以下数据为参数： 基本工资及保险 房租水电物管 办公费用 带宽+服务器 利润
1200000 200000 100000 200000 20% 按这个利润率算必须完成450万
年
，3项目3
月
日
年 月 日至 年 月 日
填表说明
变动成本＋固定成本 左侧填人员名单
按制度实报实销或包干制 用于差旅、交通、招待费 等，包干使用
详细情况说明
12000.00
业务招待费 业务费 其它费用
变动成本
(市场部 包干制)
业务费
38000.00
设备租赁费 办公费 其他支出 变动成本小计 基本工资/保险等 固定成本 个人提成 研发/技术/行政提成 房租水电物管/折旧等 固定成本小计 四、毛利 五、毛利率 会议决定 部门 审批 确认 市场部 审批/确认/签字 部门 研发部 50000.00 18000.00 2050.00 2500.00 8325.00 30875.00 (5875.00) -8% 预期毛利率 20.0%
项目成本预算控制表
项目名称 客户单位 项目类别 项目工期 内容 一、合同金额 二、税金 三、市场成本 参与项目人数 材料费 设备费
差旅费 主材费 辅材费
预算表编号 合同签订时间 1
左边填数字（几个月）
请填数字：1项目1，2项目2，
右边填具体开工竣工时间
金额（元） 75000.00 4500.00 80875.00