原材料入库作业指导书
1 目的
为规范原材料入库过程,确保合格原材料流转入生产环节,制定本作业指导书。
2 范围
本作业指导书适用于金宏威原材料入库全过程。
3 职责
3.1 仓储部:负责来料的核对验收、入库;
3.2 质量管理部:负责来料的检验和判定。
4 作业流程
5 作业流程内容描述
5.1 收货
5.1.1 供应商送货 :收货人员凭供应商送货单核对货物信息,应检查外箱是否破损、标识、
货物数量、实物是否正确,无误后将货物放置待检区域,如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
5.1.2 系统入库:根据送货单上采购单号在ERP 系统内完成采购收货,打出相应到货单(到
货单一式四联,财务、仓库、质量、供应商各执一联),双方在到货单上签字确认,供应商一联给到供应商作回单。
5.2 检验
5.2.1 收货人员根据物料实际情况打印物料标签和月份标签张贴于货物上,将到货单和货
物一并交接给IQC 完成物料报检过程。
5.3 入库
5.3.1 检验合格的物料:待IQC 检验合格的物料,会在物料上面贴上合格标签并在到货单
上签字确认,收货人员根据到货单完成系统入库。
5.3.2 检验判定不合格的材料:入库员在接到质量不合格通知单时,及时到ERP 系统根据
采购订单找到该批物料的到货单做采购拒收单,取消入库。
如果一张入库单里物料只是部分不合格的,直接将不合格数量部分做拒收单即可,同时将该批物料及时放到不合格品区(未入库),由采购负责跟进处理。
5.4上架
5.4.1上架人员根据合格入库单将合格物料进行数量确认,将物料进行上架处理,对于新
进物料需要建立新的物料卡设置新库位并在ERP系统里维护相应库位信息。
5.4.2物料上架摆放应根据先进先出的原则摆放。