D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质 制
量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量
5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问
题并迅速处理，以确保产成品质量
6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及 D3
总结报告》 》
修订质量检验标准 及操作规范
结束
进行生产 配合工作
D2
D3
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求
及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 D1
2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质
量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明
3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶
检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 段
符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 控
产品质量检验流程
1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
技术总监
质量管理部
各生产单位
段
如果没有规范的产品
开始
质量检验标准和操作 规范，企业生产的产
审批
审核
1 制定质量检验标准
品质量就得不到有效 保障
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
制定《质量检验 D1
操作规范》
如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害
如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质 量就得不到有效改 善，最终将不利于企 业的长远发展
审批
审核
执行质量检验标准
3 原材料检验
4 在制品检验
5 产成品检验
6 编写《年度质检
执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见
相 应建 《产品质量管理制度》 关 规范 《产品质量检验操作规范》
规 参照 《企业内部控制应用指引》 范 规范 《中华人民共和国产品质量法》
文件资料
《产品质量操作规范》 《年度质检总结报告》
责任部门 及责任人
质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理