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方针目标管理程序

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1 目的
公司建立、保持能源方针目标,并根据职能分解,以确保公司能够贯彻执行能源方针目标,持续改进公司能源管理绩效;公司制定、实施并改进能源管理方案,保证能源方针、目标的实现,特制订本程序。

2 范围
适用于公司能源方针、目标和能源管理方案的制定、分解、落实、考核及修订的管理活动。

3 职责
3.1 公司总经理负责制定能源方针目标。

3.2 管理者代表者负责组织修订能源目标,组织制订管理方案。

3.3 设备处负责编制下发每年的管理目标并组织将目标分解到各部门、各岗位并跟踪目标的完成情况。

3.4各部门负责根据公司分解目标制定并实施本部门的目标及管理方案。

4 工作程序
4.1 方针的制定和管理
4.1.1 总经理制定公司的管理方针,并确保:
a)与公司能源使用和消耗的特点、规模相适应;
b)包括改进能源绩效的承诺;
c)包括提供可获得的信息和必需的资源的承诺,以确保实现能源目标和指标;
d)包括公司遵守节能相关的法律法规及其他要求的承诺;
e)为制定和评审能源目标、指标提供框架;
f)支持高效产品和服务的采购,及改进能源绩效的设计;
g)形成文件,在内部不同层面得到沟通、传达;
h)根据需要定期评审和更新。

4.1.2 为在组织内得到沟通和理解,公司的管理方针以文件的形式发布,各部门采取适当的方式传达至全体员工及为组织或代表组织工作的人员,使之理解并贯彻执行。

4.2 目标和指标的制定
4.2.1 目标和指标制定的依据
a)能源方针;
b)法律法规及其他要求;
c)上级下达的目标和指标;
d)可选技术方案、财务、体系运行和经营要求;
e)已取得的质量、职业健康安全、环境绩效及管理评审的结果;
f)顾客及其他相关方的要求等;
g)服务特点。

4.2.2 目标和指标的制定
公司各职能部门应于每年年底或年初根据目标和指标制定的依据以及年度完成情况,起草下一年度(当年)目标和指标草案,提交部门主管领导审核后,经设备处汇总形成公司当年度的《年度方针目标展开图》和《年度部门/分公司目标》,报公司总经理批准后生效。

4.2.3 目标和指标制定的要求:
a)目标和指标应与方针相一致,并可测量;
b)应体现其先进性、可行性和持续改进的要求,其中目标可反映公司中长期期望值,指标反映当年、短期的目标值;
c)目标和指标的内容应考虑满足上级下达的目标和指标要求;符合法律法规及相关方要求。

d)目标指标的制订应关注降低降低能源消耗;完善现场操作和管理制度等关键问题。

4.3 目标、指标和重点工作的分解
4.3.1 各部门按公司下达的目标和指标,具体分解到各部门,重点指标和工作并应细化到岗位,形成部门的年度目标。

4.4 目标和指标的修订
4.4.1 当方针、相关法律法规及其他要求、管理方案的进度状态以及其他内外界因素(包括市场、活动、产品或服务等)发生变更时,目标和指标应重新评审和修订。

4.4.2 目标和指标的修订应由公司主管领导组织职能部门提出,经总经理批准后生效。

4.4.3 目标和指标的修订值应通知各相关职能部门,并按目标和指标的分解要求进行逐级分解落实。

4.5 目标和指标的管理
4.5.1 公司相关职能部门应对所属员工及时进行目标和指标的传达,确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标,并付诸实施。

4.5.2 公司目标和指标经总经理批准后,可向相关方或公众公开本公司的能源目标和指标。

4.5.3部门目标和指标经部门与公司分管领导确认后,在部门方目中予以体现。

部门按月统计目标、指标完成情况,以确保部门体系运行有效。

4.6 方目考核
4.6.1 各部门在每季度末后四个工作日内统计本部门目标指标完成情况进行统计,经部门处长、经理等分管公司领导确认后反馈至设备处,作为实录考核的依据。

4.6.2公司将定期对各部门目标指标及重点工作的完成情况进行分析,并根据分析结果适时调整方目内容。

4.6.3公司每年对能源目标和指标的实现情况在年内进行检查、考核。

并适时针对影响能源目标和指标达标的原因采取纠正和预防措施。

4.6.4 每次管理评审时,均需对能源目标和指标的制定和落实情况进行评审,确保其适宜性。

4.7 能源管理方案
4.7.1 管理方案编制的程序及要求
a)公司各相关职能部门负责起草本系统内的管理方案,报公司主管领导批准后实施;
b)制定管理方案时,应考虑与实现目标和指标有关的作业场所、过程、设备、资金、作业组织等,管理方案应形成文件;
c)管理方案通常以专题工作报告、技术改造方案等的形式体现;
d)管理方案的内容,应考虑依据的目标和指标、方法措施、技术手段、责任部门、预算经费、资源要求、进度安排、验证能源绩效改进的方法、验证结果的方法等。

4.7.2 管理方案的实施
a)管理方案应以文件的形式发至相关职能部门,并保证所需资源的落实,各相关职能部门应按管理方案的要求做好具体组织实施工作;
b)公司主管部门对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。

4.7.3 管理方案的修订和改进
当因目标、指标和措施发生变化或生产经营活动、产品或服务、运行条件发生变化时,相关职能部门应以书面形式提出修订和改进申请,提交主管领导审核,报经公司总经理批准后,由责任部门进行修订和改进。

4.7.4 方案的评审
在管理方案实施过程中,每年至少一次对管理方案进行评审,必要时对其进行修订和改进,以确保其适宜性。

5 记录
5.1 年度目标、指标展开图 DQHC/R-03.01
5.2 年度部门/分公司目标 DQHC/R-03.02
DQHN/R-03.01年目标、指标展开图
DQHN/R-03.02 年集团各部门及公司目标指标。

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