订单（合同）签订审批流程
—、总则
本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。
适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经
济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。
定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企
业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。
意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。
二、订单（合同）审批流程图
订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财
务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。
审批流程详细说明如下:
三、产品订购订单审批流程
产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。
F1.缮制订单（合同）文本
缮制订单 （合同） 文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。 只有
采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。
工作内容：
1. 收集相关信息
在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关 KPI 负责人必须收集相关信息，包括业务
协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订 单（合同）文本
的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。
2. 制定订单（合同）框架
根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同 的框架体系，因
此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架 体系，根据价格条款、交易方式
确定应包括的订单（合同）类型。
3. 起草订单（合同）文本
对于订单 （合同） 框架中的非标准订单 （合同），订单 （合同） 文本的起草必须遵循 《中 华人民
共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款 的合法性、 严密性和可
行性。 对于关键条款， 如数量条款、 质量条款、 价格条款、 付款方式、 付款时间、违约条款等，必须向
公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必 须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。
4. 上报订单（合同）
在起草完订单（合同）文本之后，相关 KPI 负责人必须仔细检查订单（合同）的各项 条款，保证内容
完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。
F2.审核业务风险
审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。
1. 业务风险审核流程
订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人T分公司负责人T商务部T营销
/客服中心T审计部T财务部T物资部T总经理。
详见附件1《订单（合同）审批流程图》
流程名称：订单（合同）审批流程流程监管人：质量部精选
编制日期：2012918
用户客尸KPI责任人区域商务专员商务经理高层领导技术经理售中经理审计经理财务经理物资PMC 子流程文档
＜合作
意向订单（合•同）
草本
NO信息不全
项目信
• 息审核＞
（
变更意向变更意向NO NO
签约成交＜
YES信息齐全
YES无技术问题，无需我方施工
商务审核
合同定稿
■YES权限内变更驳回
订单（合
同）审批表
KPI转移
YES有技术问题
'
I
险规避
变更申请合同变更
申请表
商谈签订
签约合同
审核
签约合同
原件
签约合同复
印备案
纳入订单
（合同）台账
险规避
司）台账
订单（合
司）草本
订单（厶
按合同规
约下达备
货指令
风险规避风险规避
NO
同变更
申请表
签约合同
核准
签约合同
原件归档
士进入备货状态
工作内容：
①、评价业务前景
公司的部门主管在拿到相关KPI 负责人缮制的订单文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
②、审核毛利、评价业务利润
在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定订单的利润水平，同时将订单的盈亏预测与相应的利润水平作对比。如满足利润要求，则签字同意，否则提出修改建议。
③、评价风险控制措施：
在订单满足了业务发展需求和利润要求之后，还必须对订单中的风险控制措施进行评估，检查订单条款是否对可能出现的风险采取了恰当的规避措施。如果规避措施得当，则签字同意，否则提出修改建议。
KPI 责任人、分公司负责人、商务部经理、营销中心/客服中心总监、审计部经理、财
务部经理、物资部经理、总经理参与对订单履行进行评价。
产品订购订单审批各部门职责及审核重点：
适用表单：附件2《合同审批表》
（1）KPI 责任人负责起草订单，订单应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：
A、订单（合同）名称；
B、甲乙方名称及地址，经办人联系电话;