三阶文件
物品放行签字流程
文件编号：MLK-I-071
版本号：A.0
项目页次
1.0 目的 (2)
2.0 范围 (2)
3.0 职责 (2)
4.0 签字流程 (2)
5.0 说明 (3)
6.0 附件 (3)
核准：审核：编制: 日期：日期：日期：分发号：
1.0目的
为了规范出厂物品、物料、产成品的放行作业程序，完善公司对出厂物品的管控，特制订其流程。

2.0 范围
适用于公司所有需出厂物品、物料、产成品的放行签核;
3.0 职责
3.1 申请人:负责《物品放行条》的开具，及交相关授权人签核；
3.2 授权人:负责相关《物品放行条》的签核;
3.3 行政部保安:负责检查所有出厂物品、物料、产成品及相关放行单据;
4.0 签字流程
5.0 说明
5.1需要回厂物品需要及时跟进回收情况，按放行程序注销回厂单据；
5.2 原则上晚上对以上相关物料、物品、产成品不予以放行；特殊情况请事先办理好相关资
料或电话通知相关批准人员后予以放行，在下一个工作日及时补签相关资料；
5.3保安有权对所有放行物料、物品进行检查，如发现有异常或无相关放行单据可拒绝放行
并及时通知相关部门、负责人进行处理；
5.4 代签：如因公不在，在电话知会下，可以由其他部门主管/经理代签或按职位顺序代签，
高职位人员可代签低职位履行；当系统总监、常务副总、总经理因公不在，可以授权常
务副总或稽查专员张致焜签批。

6.0 相关附件及记录格式
6.1授权人员名单及签核样板
6.2《物品放行条》
6.3《成品出库单》
6.4 其它相关单据。