品質異常處理流程
1 品質異常處理的目的
建立本公司对不合格品及可疑品之鉴别与有效管制及适当处置，以防止不合格品与可疑品因疏忽而被误用或安装/交货。

特制订本程序以对不合格品及可疑品之识别、隔离、评估、记录、处置以及通知客户及相关单位之职责等作业，加以规范。

2 各單位职责
2.1各项不合格品/可疑品管制执行责任单位
项目判定标示隔离处置记录
设计原材料工程工程工程工程工程
原物料进料品管品管仓管采购/供方品管制程品管品管制造采购/生管品管库存品管品管仓管生管/仓管/供方品管
在制品制程首件品管品管品管/制造制造品管制程巡检品管品管品管/制造制造品管制程自主检验制造制造制造制造制造
成品入库品管品管制造制造品管库存品管品管倉庫倉庫/生管/制造品管
在途中的不合格品/可疑品业务/
品管
业务/
品管
业务/
品管
业务/品管/
制造
品管
已交付客户之不合格品/可疑品业务/
品管
业务/
品管
业务/
品管
业务/工程/品管/
制造
品管
客户销退品品管/工程品管仓管业务/工程/品管/制造品管
2.2品保/品管单位
2.2.1负责执行进料、制程、入库、出货检验与记录，并针对不合格品/可疑品予以适当标
示、记录、隔离及统计追踪改善对策。

2.2.2负责主导召集相关单位，对尚在途中的不合格品/可疑品或已交货给客户的不合格品/
可疑品提出对应解决措施。

2.3制造作业人员
3.3.1于生产过程中发现不合格品/可疑品，须立即向主管报备，并即刻隔离与标示。

3.3.2重工/重修品之作业及记录。

2.4采购
负责通知供方处理不合格品/可疑品及后续事宜。

2.5仓管
确实执行不合格品/可疑品/客户退回品（原料、半成品）隔离及存放。

2.6倉庫人员
3.6.1确实执行不合格品/可疑品/客户退回品（成品）隔离及存放。

3.6.2倉庫人员依退料单如实接受实物，并提出废料报废签呈。

2.7事业处/部主管
核决不合格品/可疑品最终处理方式。

3 定义
3.1不合格品：不符合顾客要求和规格的产品及物料。

3.2可疑品：检验和测试状态不明确，或者由于长期保管等原因引起品质变异或降低可能的物
料和成品。

3.3报废品：包括进料不合格之判退物料、制程生产异常且不能维修之不良品、呆滞品、判定
不合格且不能维修之成品。

4作业内容
4.1進料異常處理
4.1.1進料檢驗发现不合格品时，IQC应予以标示、隔离，记录于相应之记录上。

并開立
8D格式異常單給SQE通知廠商改善。

C:\Documents and
Settings\pro-user\桌面
合格数〞字段，再改勾选〝挑选外〞入库，贴〝合格〞卷标，挑选后
之不良品退采购处理。

D 对进料不合格部分报废，经采购单位与供应商协商讨论，对确认为判退之
不良品执行相关扣款作业。

4.1.2库存不合格品之处理
仓管单位如发现库存物料超过保存期限或有重大外观缺失时，应主动提出库存品重验申请单由IQC重验，判定合格后由仓库依据先进先出(FIFO)原则优先使用，经判定不合格时：
A檢驗員先對不合格品於以標示，並把檢驗結果如時填寫至库存品重验申请单上，會簽主管。

B如不良很嚴重不能能使用，不良率較高需報廢時，由生管提出领料单，再填写
退料申请单（至少课级主管）退料，仓库接到退料申请单后，将不合格品退报
废仓处理。

C 如可以特采使用，處理流程同上。

4.2制程異常处理
A(a) 在制程中发现所使用之原物料发生品质异常时，制造单位主管可裁定暂停使用该批物料或停线，并通知品管单位进行确认，合格者方可继续使用。

不合格者，品管单位应在物料上加贴不合格卷标并加以标示以为区分。

制造单位应填写退料申请单将该批物料退回仓库，由仓管人员予以隔离至不良仓。

未经品管单位授权严禁使用此批物料。

(b) 制造单位开立品质异常处理单据，交品管单位并通知采购(外包)单位，请供方提出
改善对策。

B 不合格品在制品之处理
(a)IPQC首件检驗、巡迴檢驗、作業員自主检查发现不合格时，由IPQC加贴紅色退貨標
簽，清楚标示不合格状况，以避免与合格品混用。

并须及时通知制造单位停线或調機。

以做不合格原因分析，采取相应对策措施。

制造单位应对生产段不良制品予以报废或重工处理。

（b）视异常状况重大与否，由品管单位提出品质异常处理单据交制造单位针对所发现的异常状况分析以改善制程品质。

(e) 报废
各责任单位依据退料实物开立退料申请单，并会签相关单位（品管，企劃、財務
等）。

4.3成品入庫及庫存異常處理
4.3.1FQC入庫檢驗发现不合格品时，FQC应予以标示、隔离，记录于相应之记录上。

并開立異常單給生產單位改善。

處理方式同上。