文件下发回收记录表
过 程 工艺（标准）变更流程
1、任何工艺（标准）文件变更必须提交申请并经过评估和验证，验证OK方能正式投入生产（前提修改标准文件)； 过程要求/目标
2、标准更新后老版本标准文件必须回收并做好收发记录，对员工重新进行岗前培训，试制验证阶段的文件必须亚由有效期，一旦正式文件下发受控必须全部收回；
责任部门/岗位 技术部/项目工程师
工艺科/主任
纸质与PDM一一核对，对所有内容进行复核 并签字确认
生产/对应车间主任 工艺科/主任
工艺科/工艺员
生产部对应车间主任效对并在纸质文件上 签字确认
电子档与纸质档同步PDM系统审核
项目科 /项目工程师 技术部/文员
项目科/主任
纸质与电子档一一对应，并审核批准文 件，PDM系统同步审核
工艺文件需要纸质受控下发留档并在PDM系 统上上传并发布，提交给文控室；文控中 心文件更新需要回收老版本文件；均需做 好下发回收记录
对技改或标准修订项进行评估
技术部/经理
技术部/工艺科
项目科/项目工程师
按评审内容修订下发试制（验证）标准文 件
相关记录
4M变更点管理YBiblioteka 如需修改FMEA Y
Y
修改CP
修改/Y打印标准文件
N N
Y
N
效对
Y
N
车间会签
Y
审核
Y 批准
受控下发使用
PDM归档发布
受控文件归档
质量部/QC工程师
现场按照4M变更点管理，对产品按更新后 项目科/项目工程师 的试制标准进行小批验证；确保变更点符
工艺变更流程
工作流程 车间申请单/联络单
N 相关部门评审会签
Y
N
修订/下发试制标准
责任单位/岗位 各车间班组长
提出部门/班组长
协作单位/岗位
管理职责/要求
各部门经理
按车间实际情况提出工艺或标准修改申 请，申请理由充足，数据支撑，以成本为 导向由部门经理审核；并提供相关目前数 据
质量部/经理
项目科/项目工程师 生产/副总
合客户要求及满足内部生产
项目科/项目工程师 技术部/工艺科 按修订标准内容修改PFMEA
项目科/项目工程师
技术部/工艺科
按PFMEA修订控制计划（CP)；如需要通知 客户的通知客户
工艺科/工艺员
工艺科/对应工程师
PDM提交修改申请，通过申请后按CP修改标准文 件，打印纸质标准文件；并上传PDM系统
工艺科/工程师