*房价有效率：平均房价/综合门市价*100%
成本分析
水 （ 方立/间）电/间（）度
煤/气 （立方/ 间）
易耗品
（元/ 间）
洗涤费
用（元/ 间）
总费用
（元/ 间）
其他额 外费用 热水费：
本季度 1.04 4.67
2
1.56
4.8
7.12
上季度 0.22 9.09
2
2.14 4.8 18.25
去年同 期
差异分析：本店REVPAR高于标杆店31.7元
。
RevPAR 169.7 138 31.7
员工凝聚力
*召开二季度员工生活会
客户满意度
每日
每周
（按周 一~周日 自然周 统计）
每月
每季
点评
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
0
100 %
0
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
198
99. 49%
1、继续加强前台、客房的培训，提高前台服务技巧和客房卫生质量。 2、做好宾客退房时的回访工作，让顾客把疑问留在酒店，减少差评 3、量化员工每日工作目标，减少员工工作的无目的性、盲目性，增强员
工团队意识。
销售方面：
1、旺季来临前做好房控培训
2、使用各种渠道加大免费会员的注册量 3、争取台东步行街商圈的BD合作、品牌店用房量 4、加大台东商圈指路牌的范围，在显眼的地方做好指示牌 6、中介、官网网评等继续跟踪回复。
本季度分析：本季度因涉及供暖，因此电费、燃气用量增多，其余较 为合理
环比差异分析：除供热方面的原因，两季度费用基本持平
同比差异分析：基本和去年同期持平
参照酒店差异分析
本酒店 标杆店 与标杆差异
房间数量 107 85 22
出租率 95.8% 81.9% 13.9%
平均房价 177.2 169 8.2
青岛台东万达店季度度经营分析
——高明静
项目
平均房价 出租率 RevPAR
营业收入情况
本季度
本季度预 完成比
算
例
上季度
本年累计 去年同期
173 95.6%
166
177 83% 147
98.1% 126.5 115.3% 82.7% 112.7% 104.7
营业收入 603396 517609 116.7% 1175853
本季度总结
• 完成Q2人员编制调整； • 门店晋升值班经理一名，新进客房员工2名 • 费用合理控制，GOP完成较好；
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1
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
675 665 10
投
投诉 条数
投 诉 率
诉 关 闭
率
0 0% 0%
差 评 比 例
0%
差 评 比 例 0. 14 % 差 评 比 例 0. 33 %
满意度综合数据
好 评 率
差评 比例
97 .3 2%
0.6 %
11.04
满意度BCS分
下季度工作计划
管理方面：
差异分析
公司
296
194
上门
4
21
时租
1543 1659
中介
891.5 730
其它
89
25
费用分析（人力成本）
本季度
平均人工成本
3813
员工劳动生产率
34154
房价有效率
69.2%
上季度 3756 21381 99.2%
去年同期
*季度平均人工成本：本季度GOP报表中的人力成本/本季度月末总人数
*员工劳动生产率=本季度营业收入（不含佣金、转租收入）/本季度月末 总人数
173 177 98.1%
出租率 95.6% 83% 115.3%
RevPAR 166 147 112.7%
营业收入 603396 517609 116.7%
销售会员卡数 量
会员比例 69.7%
会员转化率 32.6%
差异分析
客源绝对数量分析
客源 会员
2014年 Q2
2013年Q2
差异Biblioteka 6502 5436.5GOP率 201% 188% 106.9% 141%
GOP额 1221457 992545 123.1% 544,939
销售会员卡 数量
38791
31764 122.1% 520
会员比例 69.7%
64.6%
会员转化率 32.6%
37.4%
项目 平均房价
差异情况分析
本季度
本季度预 算
本季度 完成比例