改进设计产品记录表
产品生产通知单
FR—07—01
FR—07—02
FR—07—03
FR—07—04
FR—07—05
FR—07—06
FR—07—07
FR—07—08
FR—07—09
FR—07—10
FR—07—11
7.4
采购
7.4.1
供应商评价和采购控制程序
CDYL-09-08
月采购计划
采购单
合格供应商名册
产品检验测量记录
FR-16-02
FR-16-03
8.3
不合格品控制
报废申请单
量规仪器履历表
FR—12—01
FR—13—02
FR—13—03
8.1
8.2
总则
监视和测量
8.2.1
顾客满意度测量控制程序
CDYL-QP-14
满意度问卷调查表
售后服务记录表
顾客投诉记录
顾客投诉及不合格分析处理报告
FR—14—01
FR—14—02
FR—14—03
FR—14—04
编制： 审核： 审批：
FR—09—02
FR—09—03
FR—09—04
编制： 审核： 审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-3
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.5.3
7.5.4
7.5.5
质量管理体系文件总览表
质量记录保存年限表
QC-01-01
QC-01-02
文件发散/回收记录
文件更改申请/会签表
文件销毁记录
文件补发申请单
磁盘资料管理记录
非受控文件记录
质量记录处理申请单
FR-01-01
FR-01-02
FR-01-03 FR-01-04
FR-01-05
FR-01-06
FR-01-07
5.1
5.6
管理评审程序
CDYL—QP—03
年度管理评审计划
质量计划
QC-03-01
QC-03-02
每次管理评审计划
管理评审通知单
会议记录
管理评审报告
FR-03-01
FR-03-02
FR-03-03
FR-03-04
6.1
6.2
6.3
6.4
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
6.2.2
教育培训管理控制程序
CDYL—QP—04
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-1
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
年度培训计划
QC-05-01
部门培训申请表
教育培训记录签到表
员工培训档案
新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
设备管理与工作环境控制程序
CDYL—QP—05
设备管理办法
设备操作指导书
安全生产管理制度
QC-05-01
QC-05-02
QC-05-03
CDYL-QP-12
实物入库单
明细帐
领料单
车间职工工具卡
成品发货清单
月份库存余额总表
FR—12—01
FR—12—02
FR—12—03
FR—12—04
FR—12—05
FR—12—06
7.6
监视和测量装置控制程序
7.6
监视和测量装置控制程序
CDYL-QP-13
监视和测量装置校验计划
QC-13-01
量规仪器管理一览表
生产设备配置申请单
设备验收单
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
不合格供方删除申请表
供应商评鉴表
FR—08—01
FR—08—02
FR—08—03
FR—08—04
FR—08—05
7.5
生产和服务提供
7.5.1
7.5.2
生产过程控制程序
CDYL-QP-09
生产作业指导书
生产工艺流程图
QC-09-01
QC-09-02
生产
生产通知单
生产进度管理表
生产月报表
FR—09—01
编制： 审核： 审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
7.2
7.3
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
7.2.1
产品要求的确定控制程序
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02—4
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
8.2.2
8.2.3
8.2.3
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2.2
内部审核控制程序
CDYL-QP-15
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责权限和沟通
管理评审
5.5.1
5.5.2
5.5.3
质量管理体系策划控制程序
CDYL—QP—02
部门目标
岗位职责
质量方针和目标
年度目标展开图
QC-02-01
QC-02-02
QC-02-03
QC-02-04
质量目标达成计划
FR-02-01
年度审核计划
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
标识和可追溯性
顾客财产
产品的防护
7.5.3
产品标识和可追溯性控制程序
CDYL-QP-10
进料单
不良品处理单
出厂产品编号记录表
FR—10—01
FR—10—02
FR—10—03
7.5.4
顾客财产控制程序
CDYL-QP-11
顾客财产登记表
顾客财产情况报告
FR—10—01
FR—10—02
7.5.5
产品防护控制程序
CDYL-QP-06
合同评审记录
合同更改记录表
销售计划
FR—06—01
FR—06—02
FR—06—03
7.3.1
设计开发和改进设计控制程序
CDYL-QP-07
新产品设计和开发计划
新产品设计和开发修改报告
设计任务书
设计任务书修改报告
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发确认报告
图样工艺更改申请表
图样工艺更改通知单