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深圳市 XX 自动化 制程检验控制程序 股份有限公司
6.3 生产流程单 6.4 出货单 6.5 顾客或外部供方财产登记表 6.6 集成工序检查表 6.7 完工报告 6.8 品质异常处理单
编号
XJ -GL-41-2020
版次
A/0
生效日期 2020 年 1 月 17 日
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4.8 产品防护
4.8.1 仓库应根据产品的特性和防护要求配置适当的设施（包括消防设施），保持安全适宜的 贮存环境以防护库存物品。
4.8.2 仓库的库存物品应做到帐物一致，并定期盘点。 4.8.3 生技部应采取适合产品特性和要求的方式对现场产品进行防护，避免损坏和丢失。 4.8.4 产品在搬运时应使用适当的搬运工具和方法，按照产品包装上的要求进行搬运，避免产
生技部每日根据生产状况编制“生产日报表”并根据出货日期跟踪生产进度。
4.6 成品检验
4.6.1 品管员依据《制程及成品检验规程》和《成品检验标准》对最终成品进行抽检，出具“成 品/出货检验报告” 作为质量保证的证据。
4.6.2 针对客户有特殊检验要求的产品按客户要求进行检验。
4.7 产品的标识和可追溯性： 4.7.1 本公司的产品状态标识类型分为： a) 待检、合格、不合格、让步接收、报废等 b) 紧急放行：对因生产急需而来不及检验的产品应注明“紧急放行”。 c) 标识的方式可分为：划分区域、标识牌、标签或记录。 4.7.2 本公司产品追溯可依据产品标识和记录，如订单号、客户规格号、品名规格、数量、生 产日期等。
4.5.3 生产作业员按作业指导书和工艺文件、图纸等要求进行生产，并填写“生产流程单”。
4.5.4 品管员根据《制程及成品检验规程》及图纸对制程产品进行首件确认，填写“制程检
验记录表”。首件确认合格方可进入量产，品管员进行制程巡检，填写“制程检验记录
表”。
4.5.5 量产过程中，由作业员进行自检，填写“员工自检表”。
4.10.2 如出现严重不合格或大量不合格品时除了执行以上条款外品管还应开出“异常处理单” 反馈责任部门，并执行《纠正和预防措施控制程序》。
5 相关文件
5.1 设备控制程序 5.2 文件和记录管理程序 5.3 不合格品控制程序。 5.4 纠正和预防措施控制程序
6 质量记录
6.1 内部订单 6.2 领料单
品在搬运过程中受到损坏。必要时对搬运人员进行相关的培训。
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4.8.5 品质部负责确定包装材料和包装要求。
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4.9 顾客财产的控制
4.9.1 顾客财产由接收部门进行验证和登记管理。顾客财产可能包括：客供原辅料、包装材料、 技术资料（如规范、图纸）等。
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编制： 审核： 批准：
颁布日期： 2020 年 01 月 16 日
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实施日期： 2020 年 01 月 17 日
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3.1 生技部负责提供生产所需的工艺文件、材料清单和相关作业指导书的编制。 3.2 生产车间负责安排生产，对制程、产品及产品状态的标识，对生产环境进行管理和控制，
以及在制品的自检。 3.3 采购负责常规原材料、备品以及外协厂物料的采购控制。 3.4 品质部负责制程和成品检验规程的编制和实施。
4 程序
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1 目的
对制程进行有效控制，以确保产品满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的制造、产品的防护、产品交付和适用的交付后的活动。
3 职责
4.2 使用适宜的生产设备及工作环境，应按规定对设备进行维护保养和检查。参见《设备控制 程序》
4.3 对制程实施监视测量，根据所需的监视要求和测量能力配置适用的监视测量装置。 4.4 如果生产的产品不能由后续的检验来验证，这样的生产过程将作为特殊过程或关键工序来
控制。本公司生产过程中暂无特殊过程，如增加特殊过程，应对特殊过程进行人机料法环 的确认，编制“特殊过程确认报告”。
4.5 生产实施和制程检验
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4.5.1 生产部根据内部订单安排生产，并在车间白板上公示。
4.5.2 生产车间至仓库领料后组织生产，应确认材料和机台是否符合要求。
4.1 获得产品特性的信息、文件及检验规程。 4.1.1 根据顾客的订单、图纸、样品等获得必要的产品特性信息。 4.1.2 工程负责提供生产所需的工艺、技术要求和相关作业指导书。 4.1.3 品质部根据产品要求编制《制程检验作业指导书》及《成品检验标准》，规定检验项目 及方法。产品图纸和作业指导书可作为检验依据。
资料应由工程验收后登录于“顾客财产验收登记表”，并转交文管按《文件和记录管理 程序》中外来文件控制。 4.9.5 当顾客财产在进货、使用、贮存、搬运期间发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客， 并保持记录。
4.10 品质异常控制
4.10.1 在制程中如发现产品不合格或标识不清，操作工应及时停止操作，对该产品做好确认、 标识和记录，执行《不合格品控制程序》。
4.9.2 验证合格的客供原辅料或包装材料入库贮存时，应将其放置于指定的区域或给予明显标 识。根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮 存、防护不当造成变质、损坏或丢失。
4.9.3 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。 4.9.4 对于顾客的知识产权和商业机密应予以保护或保密，不得遗失或泄露。顾客提供的技术
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生效日期 2020 年 1 月 17 日
版本
日期
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2020.01.14
文件修定履历表
修订描述 初版发行
修订者 XXX
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ห้องสมุดไป่ตู้
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目录
封面 ..................................................................1 目录 ..................................................................3 1 目的 ................................................................3 2 适用范围 ............................................................3 3 职责 ................................................................3 4 程序 ................................................................3 5 相关文件 ............................................................5 6 质量记录 ............................................................5 文件修定履历表 ........................................................7