5.PMC对超期成品库存进行责任认定并进行处罚；
责任：
1.仓库未按要求对超期库存进行统计，制定成品超期库存统计表并公布的，处以责任人乐捐10元/次；
2.PMC未监督仓库统计公布超期成品库存并公布的，处以责任人乐捐10元/次；
3.各业务员未对超期库存进行原因分析、提出处理方案并提交PMC审核的，处以责任人乐捐10元/次；
6.超期成品库存不足500台的，一律按30元/月进行处罚；
制约：
1.仓库每周一对超出库存期限的成品进行统计，制定成品超期库存统计表并公布；
2.PMC监督仓库是否统计公布超期成品库存并公布；
3.各业务员对超期库存进行原因分析、提出处理方案交PMC审核后执行；
4.PMC监督各业务对超期库存是否进行原因分析、提出处理方案，并跟进方案执行进度；
4. PMC未将库存计划报财务进行备案的，处以责任人乐捐10元/次；
5、因库存计划未经审批而安排生产的，由PMC承担一切责任；给公司造成的损失的，按公司相关规定处理。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
3
成品库存时间管理失控
1.导致成品超期存放，即增加库存成本和资金占用，也增加市场风险和产品品质风险
标准：
3.其它成品如需设立库存，须经总经办审批，并按审批后的库存计划执行；
4.库存计划未经总经办审批的，PMC不得安排生产；
制Байду номын сангаас：
1.内销业务员每月25日前制定下月内销库存计划，报总经办审批后交PMC；
2.PMC监督内销业务员是否按规定时间提交内销成品库存计划并经总经办审批；
3.PMC监督非内销成品库存计划是否经总经办审批；
说明：
1．本文件负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2．运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3.企业副总、财务部监督本控制卡的执行情况并进行问责。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/0
文件试运行
会签栏
4. 因库存总量超过标准而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
2
成品库存结构（品种和数量）管理失控
1.导致市场需求旺盛的产品库存量少，满足不了出货；市场需求量少的产品库存量多，形成呆滞库存
标准：
1.除内销成品外，其它成品不得设置库存；
2.内销成品库存结构：按内销业务员提交的内销成品月库存计划执行；
4.PMC未对超期库存进行责任认定并问责的，由PMC承担超期库存责任；
5.因成品超期库存而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；
4.所有库存生产计划由PMC报财务进行备案；
5.财务监督PMC是否按审批后的库存计划安排生产；
责任：
1.内销业务未按规定时间制定内销库存计划报总经办审批交PMC的，处以责任人乐捐10元/次；
2. PMC未监督内销业务员是否按规定时间提交内销成品库存计划并经总经办审批的，处以责任人乐捐10元/次；
3.PMC未监督非内销成品库存计划是否经总经办审批的，处以责任人乐捐10元/次；
制约：
1.仓库每周一、三、五统计成品库存总量，制定成品库存统计表并公布；
2.PMC每周一、三、五统计分析成品库存总量，对超出库存的异常情况进行原因分析、提出处理方案、进行责任认定并追究相关人员责任；
3.PMC监督仓库是否按要求统计成品库存总量，制定成品库存统计表并公布；
4.财务监督PMC是否按要求统计分析成品库存总量，对超出库存的异常情况进行原因分析、提出处理方案、进行责任认定并追究相关人员责任；
编制
审批
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
1
成品库存总量管理失控
1.造成库存总量不合理增多，增加公司库存成本、财务资金占用及市场风险
标准：
1.成品库存总量不得超过6万台；行业淡季时（每年5月至8月），根据实际情况可放宽库存量，但最高不得超过8万台；
2.特殊情况须增加库存的，须经总经理审批后方可增加库存；
1.内销成品库存期限：从进仓之日起45天内（含45天）；
2.OEM订单成品库存期限：从进仓之日起7天内（含7天）；
3.特殊情况（如淡季时库存）须延长库存周期的，须经财务部和总经办审批，财务部备案；
4.超期成品库存超过1000台（含）的，按3元/1000台/天进行处罚；
5.超期成品库存超过500台（含）不足1000台的，一律按60元/月进行处罚；
责任：
1.仓库未按要求统计成品库存总量，制定成品库存统计表并公布的，处以责任人乐捐10元/次；
2. PMC未按要求统计分析成品库存总量，未对超出库存的异常情况进行原因分析、提出处理方案、进行责任认定并追究相关人员责任的，处以责任人乐捐10元/次；
3.PMC未监督仓库统计成品库存总量，制定成品库存统计表并公布的，处以责任人乐捐10元/次；