ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四、作业流程：
4.1.供应商送货： 4.1.1 供应商按采购交期送货至我司厂区后,应及时将《送货单》交仓库管理员,仓管员核对《 送货单》与《采购单》是否一致(包括物料名称、料号、规格、数量、包装要求等),如果有误,即 通知相应采购员确认,直至清楚后方可收货。 4.1.2 仓管员安排供应商送货员,将物料卸在指定的收料待验区。 4.2.进料验收： 4.2.1 货卸至指定区城后,仓管员凭《送货单》点收所交物料是否单物数量一致,经与供应商送货 人共同确认实际数量后,仓管员才能在《送货单》上签收,并在《送货单》上注明实收数量或重量 。 4.2.2 在核对、点收实物过程中,仓现供应商物料不符合本有关采购要求(如包装破烂,来料凌乱, 无物料标识或标识不清等,即通知由采购员与供应商进行协商处理。 4.2.3 对于来料量无法清点或难以清点的物料,仓管员应在单》上注明“细数未点”字样,表示具 体数量要待检验或计量后确认事后清点称重发现实物与《送货单》不符,仓管员应在当日通知供 应商,要求供应商前来确认,并将物枓放置待确认区。 4.2.4 仓管员在物料收到的当天必须在下班前清点完毕,如不能当天清点完,应报告直接主管,安 排人员协助.凡当天物料拖延至次日清点的,将按公司规定对仓管员进行处罚。 4.2.5 仓管员收完物科后即时通知品管部品管,并告之物种所放位置。品管检验完毕后,签名确 认,仓管员良品入仓,不良品物料转移到待退物料区,待供应商下次送货时交单交货送货人并要求 其在《退货单》上签收 4.3.入库与进帐: 4.3.1 仓管员每天两次办理物料入仓手续即上下午各一次,务必将当天已检验完毕的物料入仓,如 当天的料拖延至次日入仓,将按公司规定对仓管员进行处罚。 4.3.2 仓管员将物料入仓时必须按仓位的标识归位,并在物枓归位的同时填写《物料卡>每天应及 时整理单据,当天的单据应在当天登记在《进、出、存仓账》上如未及时入账,将按公司规定对仓 管员进行处罚。 4.3.3 仓管员每天应将前日单据在时前交财务作为对账、付款的凭证 文件发行章 核准人： 审核人： 制定人：
原材料仓库管理规范
一、制定目的：
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序,确保进料得到合理、及时的处理,控制进料的数量 、质量及交期,以满足生产需要。
二、适用范围：
适用于本公司对外采购、委托外加工的所有原材料出入库和在库的管理
三、职责：
1.仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。 2.品管部:负责物料的品质检验工作。 3.负责委外加工交期和进度的控制以及与加工方的沟通协调;急料的协调。 4.采购科:负责外购物料交期和进度的控制以及与供方沟通协调工作。