查阅资 料
2
年度/季度/月度环保（含监测、培训） 工作总结计划编制及计划落实情况
一项 未落实，扣
2分
查阅资 料，现场检
查
3
环保设施（含污染治理、风险防范、 环境监测等设施）操作规程、运维管理等 制度文件，制定、执行及报备情况
一项 未落实，扣
2分
查阅资 料、现场检
查
4
新/改/扩建项目是否依法履行立项及 环评手续
一项 未履行，扣
2分
查阅资 料、现场检
查
5
污染物收集、储存、转移、处理、监 测和排放规范化（具体执行公司环保管理 制度、项目环评及其批复要求）工作执行 情况
违规 一项次，扣
2分
查阅资 料、现场检
查
二
污染治理设施运营维护（20分）
1
配套污染治理设施与生产装置同步运 行情况
一处 次未同步 运行，扣4分
查阅资 料、现场检
一车
次，扣2分
现场检
查
2
装卸固体废物过程中，产生扬尘的
■一占
八、、
位，扣2分
现场检
查
3
工作环境或道路扬尘弥漫，让人产生 不适感觉的
一处 次，扣1
一处，
扣2分
现场检
查
五
环境监测（5分）
1
未按规定对外排污染物，进行监测的
每次 一点位，扣
1分
现场检
查
2
监测数据弄虚作假，监测记录不规范 的
4分
现场检
查
（
四）
排污口立标及建档
1
有毒有害污染物排放口（源）或危险废 物贮存、处置场，环境保护图形标志牌及
一处 未落实，扣
查阅资 料、现场检
标签设置情况。
1分
查
2
排污口信息档案（含主要污染物种类、 排污口尺寸等信息）建立情况
档案
信息不全 者，扣1分
查阅资
料
四
现场环境（7分）
1
使用车辆转运固体废物的过程中，货 箱未密封而产生扬尘的
环境安全专项检查整治工作检查表
被查单位：检查时间:
序
号
检查内容（总分100分）
扣分
标准
检杳方
式
检查情况
整改要求/
建议
整
改责任
人
一一一
基础管理（12分）
1
环保管理机构或专兼职环保人员、环 境监测机构或专兼职监测人员配置情况； 如未配置，是否委托相关单位或人员开展 环保管理和监测工作。
一项 未落实，扣
3分
单个 点位一次 雨污混流 或违规排 放，扣3分
现场检
查
（
二）
废气排放口
1
废气处理设施进出口总管，设置规范 的人工监测孔
一处 未设置，扣
3分
现场检
查
2
有毒有害气体无组织排放的封闭场 所，加装引风装置，进行收集、处理，并 设置采样点
一处 未落实，扣
1分
现场检
查
3
废气人工监测孔周边，人工米样平台 （可容纳两人以上同时作业）设置情况。 如未设置，是否有便捷免费的替代方案。
一处 次未及时 填写，扣2
查阅资 料、现场检
查
分
排污口规范化（18分）
（
一）
污水排放口
1
污水排放口流量计等计量监测装置设 置情况
一处 未按要求 设置，扣1分
现场检
查
2
污水处理设施进出口设置人工采样平 台
一处 未设置，扣
2分
现场检
查
3
是否有废水管道接往雨排
有一
处扣3分
现场检
查
4
雨污分流情况等违规排放情况
查
2
污染治理设施巡查、保养及检修记录 情况
一处 未及时落 实，扣1分
查阅资 料、现场检
查
3
污染治理设施开停报告及本单位异常 记录情况
一.台
次未及时 上报记录， 扣2分
查阅资 料、现场检
查
4
未经批准擅自停用/拆除/变更环保设 施/工艺情况
一处 次，扣3分
查阅资 料、现场检
查
5
污水处理设施、危废管理台账等运行 管理记录台账填写情况
一次，
扣0.5分
资料检
查
3
污染源在线监测设备开停报告（报告 健康安全环保部）及现场处理记录情况
缺少 一项次，扣
现场检
查
一处 未落实，扣
3分
查阅资 料、现场检
查
（
三）
固废储存、堆放场
1
一般固体废物贮存、堆放场地，防扬 尘、防淋溶、防流失、防渗措施落实情况
一处 未落实，扣
3分
现场检
查
3
有毒、有害、可燃、腐蚀性等危险废 物，分类专用储存场地规范化设置情况； 防扬散、防流失、防渗漏、防盗窃等措施 落实情况。
一处 未落实，扣