员工电脑使用管理制度1
电脑及网络管理制度
第01条公司电脑（包括台式机和笔记本）、网络、网站由公司行政部、网络部负责管理和维护；全体员工必须遵守本制度。

第02条公司电脑由行政部统一采购，采购标准另行制订。

第03条公司电脑使用人必须妥善保管所用的电脑设备，并定期进行整理维护和杀毒；公司电脑除操作系统、OFFICE系统外，可统一安装并使用如下必
须的应用软件：
1、日常办公软件：WPS、VISIO
2、防毒杀毒软件：瑞星、金山等
3、外语翻译软件：金山词霸
4、即时通讯类软件：QQ（仅用于办公交流）
5、各种专业技术岗位特殊用途的专业性软件：PS、FIREWORKS等
第04条为确保公司电脑领用人不得私自安装软件，特别是与工作无关的网络聊天软件和娱乐软件、股票行情及交易软件等；但由于工作需要而必须安
装其它应用软件的，须向行政部提出专项申请，并由行政部
指定专人安
装。

第05条公司的宽带上网环境专为工作需要而提供，员工可以利用该便利条件及公司电脑设备查阅、下载用于本职工作的相关信息和资料，或收发邮件、传真等，但不得从事与工作无关的事情，其中包括但不限于：
1、传输或传播非法信息、资料和涉及公司商业秘密的信息、资料；
2、在线聊天；
3、浏览娱乐网站或色情网站；
4、利用公司电脑或网络资源玩游戏；
5、下载电影、电视剧、歌曲、手机铃声或其它与工作无关的软件、文
档、资料。

第06条公司严禁非公司和学校专职人员使用办公电脑设备，校外人员如需打印资料，应由学管师负责操作。

第07条公司网站由公司网络部统一管理维护。

第08条违反上述电脑及网络使用管理制度的，公司视情况予以50元—100元的处罚，由于使用人操作不当给公司带来系统危胁、信息泄漏、电脑故障
或数据丢失等严重情况的，公司将予以500元—1000元的经济处罚，并
给予降职或辞退处理。

工程管理内部控制专项审计程序1
工程管理内部控制专项审计方案
一．审计目的：
在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。

二．审计内容：
1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。

2、制度与计划是否得到良好的遵循。

3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、
现场管理等）的管理、控制是否完善。

4、去年检查提出的问题是否得到改善。

三．审计范围：
2010年7月－2011年8月期间的工程管理工作。

四．审计人员：
五. 审计时间：
六. 审计程序（附后）
审计工作分工与计划----
【分工】
闫兵：负责总包及工程管理工作的审计。

秦鹏：负责分包、采购以及采购管理工作的审计。

张松涛：负责落实去年检查结果的整改情况，同时协助闫兵完成合同履行情况的审核工作。

一、审计准备工作：
●负责相关制度的搜集、分析、评价（要求见程序一）。

●负责了解公司工程、采购进度情况以及与计划体系的差异。

●负责了解公司的招投标管理现状，包括：招投标方式、各种方式所占的
比例情况。

●汇总审计期间的投诉资料，综合工程管理、采购管理的日常信息，分析、
判断审计对象目前比较突出和急需解决的问题。

成果要求-----
●工作过程要做底稿记录。

●完成审计准备分析报告，确定审计抽样的具体对象和现场审计重点。

二、现场审计工作---
根据工作分工和审计程序要求完成现场审计工作。

●审计抽样内容：
●基本时间预算：
首次会议，现场勘察------0.5天全体
制度、计划体系评估-----1天全体
工程招投标、合同管理、现场管理审计测试------3天闫兵、秦鹏；2天张松涛
整改问题落实-----1天张松涛
审计结论探讨、落实与末次会议----0.5天全体。