人
造成设备损坏
一
设备事 故
I4
E2
8
般 检修 风工
险
1.吊具、索具未挂好 起吊
设备事
一
人
造成现场人员受伤或 故/人
设备损坏
身伤害
J3
F1
3
般 天车 风工
事故
险
1.起 吊重 物
2.起吊重物歪拉斜吊
设备事
一
人
造成现场人员受伤或 故/人
设备损坏Biblioteka 身伤害H5F1
5
般 天车 风工
事故
险
一
1.吊运物件未鸣笛
人
造成人身伤害
人身伤 害事故 /设备
事故
K2
F1
2
低 风 险
检修 工
5.高处作业不系安全 带
一
人
高处坠落，造成人身 人身伤
伤害
害事故
K2
D3
6
般 检修 风工
险
8.检修作 业
1.焊接利用其它金属 连接作导线作用
人
人身伤
漏电，造成相关人员 触电
害事故 /
设备事
I4
E2
故
8
一 般 检修 风工 险
2.机 械、 电气 作业
问题及时纠正。
1.设备转动部分加装防护罩； 2.穿戴好劳保用品，拉链拉好，袖口系 好，长发放入安全帽内。
1.车间员工每班对防护罩进行检查，发现
问题及时联系检修车间员工处理并作好记
录；
2.车
检修 工
班长 长
电解 车间 /安 监站
检修 工/ 安监 员
间每周对防护罩进行检查，发现损坏，松
动应及时更换维修并做好记录；
E2
8
般 消防 风 器材
制，火势漫延
险
2.多功能 天车安全 设施的管
理
1.设备传动、转动部 分裸露
机
砸伤、绞伤车间员工
人身伤 害事故
K2
F1
2
低 风 险
转动 设备
2.操作台按键、档把 2.生 失控，限位器失灵 产设 备的 管理
一
机
造成设备损坏，人身 设备事
伤害事故
故
J3
E2
6
般 技术 风 主管
险
3.设备未按照要求维 护保养及润滑
检查卡；
电解 安全 4.发现消防器材功能失效，及时上报安监
班长
车间 主任
车间 /安
员/ 站，处理解决； 安监 5.安全出口和消防通道严禁放置杂物；
监站 员 6.消防器材严禁挪作它用；
7.班长进行现场监督检查，发现不及时检
查消防设施及器材的，及时纠正并批评教
育改正；
8.车间管理人员结合周检进行抽查，发现
2.框架的支撑柱没有 准确落入电解槽的导 人 向支撑架内
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
K2
F1
6
般 天车 风工
险
3.吊
离母 1.夹臂未松开阳极导 线框 杆
人
架
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
K2
F1
6
般 天车 风工
险
1.卡具扳手未卡紧阳 极导杆进行扒极
人
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
I4
E2
8
般 天车 风工
天车组风险管理表
任务
工序
危险源/危险因素
风险类 型
风险及其后果描述
事故类 型
风险评估
可 能 性
损 失
风 险 值
风 险 等 级
管理 对象
1.穿戴不齐全、不规 范
人
1.劳 保用 品的 穿戴
造成人身伤害
一
人身伤 害事故
J3
E2
6
般 车间 风 员工
险
2.劳保用品失效、损 坏
机
造成人身伤害
一
人身伤 害事故
K2
6.车间管理人员深入现场进行不安全行为
检查和纠正。
1.交接班人员现场确认设备运行及检修 情况； 2.检修前需办理检修工作票。
1.严格执行示范厂《交接班管理办法》和
铸造车间《安全生产操作规程》；
2.交接班记录本填写准确、整洁、无涂
班长
车间 主任
电解 车间 /安 监站
安全 员/ 安监 员
改； 3.设备检修需挂“有人工作、禁止操作” 警示牌； 4.交接班时班长检查工作票记录本； 5.严格执行车间管理考核办法；
1.班前会车间、班组主要管理人员要对员
工的精神状态进行观察确认，发现精神状
态不佳不宜上岗，严禁上岗作业；
2.上岗前班长对员工进行酒后上岗、精神
组长
车间 主任
天车 组/ 安监 站
安全 员/ 安监 员
状态不佳上岗可能产生的风险教育培训； 3.作业过程中发现员工精神状态不佳，管 理人员应立即要求其停止作业离岗观察； 4.车间员工上岗期间感觉精神状态不佳无 法坚持作业，立即向班长或车间负责人提
2.作业前未对，瓶阀 、压力表、皮管进行 检查。
中
人
气体泄漏，导致着火 人身伤
、爆炸
害事故
J3
C4
12
等 风
检修 工
险
1.换电磁阀未断电
人
触电
一
人身伤 害事故
K2
E2
4
般 检修 风工
险
3空压 机维
3空压
机维 2.压缩空气管网检修 修作 未排空
人
业
造成人员伤害
一
人身伤 害事故
K2
C4
8
般 检修 风工
伤害或设备损坏 设备事 故
6
一 般 检修 风工 险
1.检 3.未办理办理检修工 修前 作票 准备
人身伤
一
人
造成人员伤害或者设 害事故
备损坏
/设备
K2
E2
4
般 检修 风工
事故
险
4.管道，阀门检修前 未泄压、排空
人
阀门，管道中物料未 排净，进行作业时喷 射到作业人员身上， 设备上，造成人身伤
害，设备损坏
一
人
电解质铝液溅射，造 人身伤 成相关人员烫伤 害事故
H5
F1
5
般 天车 风工
险
1.作业前工器具检查 不到位
人身伤
一
机
工具不完好，维修过 害事故 程中造成人身伤害 /设备
I4
F1
4
般 检修 风工
事故
险
2.未挂工作牌或工作 牌悬挂位置不当
人
人身伤 未看到工作牌而送电 害事故 或操作设备造成人员 / J3 E2
出休息申请；
5.车间负责人或班长对车间员工上岗期间
提出的申请，要立即做出果断回应处理。
1.设备启动前和交接班必须对操作设备 进行巡检； 2.车间员工按照检查表内容对表进行检 查； 3.发现设备高温、异音、高压、螺栓松 动、缺油等异常现象，严禁作业，并向 班长或车间管理人员汇报，做好记录； 4.车间管理人员或班长接到信息后，立 即回应处理。
1.利用班前会或专题活动向员工开展《生
产岗位设备巡回检查办法》中设备巡检知
识培训；
班长
车间 主任
天车 组/ 生产 调度 部
安全 员/ 调度 员
2.车间对设备巡检工作进行监督检查，发 现问题立即要求车间员工整改； 3.车间制定各类设备的检查项目及内容； 4.设备运行时车间员工每两小时对表进行 检查，发现异常状态立即向班长汇报，并 将问题及时填写在交接班记录本中；
K2
E2
4
般 车间 风 员工
害，设备损坏
事故
险
3.班 前会
人身伤
一
2、精神状态不佳上岗
人
违章、违规作业造成 害事故 人身伤害或设备损坏 /设备
I4
E2
8
般 车间 风 员工
事故
险
1.设备启机前未对设 4.设 备进行巡检、交接班 备的 未对设备进行巡查或 巡检 未按检查表内容对表
检查
人身伤
一
人
设备带病作业导致人 害事故 身伤害或设备损坏 /设备
技术 车间 车间 技术 用年限做好统计；
主管 主任 /安 主管 3.设备工程管理部每三年组织有资质的检
监站
测机构进行检验，并出具检测报告；
1.日常维护保养依照检查表内容执行； 2.设置设备维护保养级别和内容。
责令整改。
1.消防器材完整、有效、可靠； 2.标识清晰、规范、醒目； 3.消防器材车间员工每班检查，安全员 每月检查并签字确认； 4.消防通道畅通。
1.车间进行消防知识教育培训，每半年一
次考试；
2.车间员工按照检查表进行日常检查，车
间安全员按照周检表进行每周检查；
3.每月对消防器材进行检查并填写灭火器
设备事
一
人
造成现场人员受伤或 故/人
设备损坏
身伤害
I4
E2
8
般 天车 风工
事故
险
1.吊具、索具未挂好
设备事
一
人
吊物坠落，造成人员 故/人 受伤或设备损坏 身伤害
I4
F1
4
般 天作 风工
事故
险
1.吊 运抬 包
4.出铝作 业
1.吊 运抬 包
2.抬包放置不合理
一
人
抬包倾斜，造成设备 设备损
损坏
坏事故
J3
F1
3
般 天车 风工
险
4.出铝作 业
1.出铝少于规定时间
一
人
影响电解槽的平衡， 设备损 造成电解槽系列事故 坏事故