内蒙古易高煤化科技有限公司 检维修作业票管理制度
文件编号
版本号 页数 生效日期
IMECOCCTC-EQ-003
I 1/8 2011 年 04 月 6 日
检维修作业票管理制度
编写：
王永飞
编审：
史宇融
审核：
刘新春
批准：
马道远
日期： 日期： 日期： 日期：
此份为内蒙古易高煤化科技有限公司的操作文件，仅供本公 司使用。如未经许可，不得翻印此档的全部或部份内容。
准隔离”时（参见《甲醇厂作业安全许可程序》第 18 条规定） 4） 受限空间内氧气含量分析不合格，而无法置换交出时 5） 受限空间或作业环境中存在易燃易爆介质无法完全置换干净，可燃气
体检测超标时 6） 须佩戴正压自给式空气呼吸器或长管呼吸器等防护装备作业时 C. 检维修作业票的第三部分：（风险评估） l 风险评估参与单位：
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必须对可能存在的交叉作业进行识别，如存在，则须任命一名唯一的 交叉作业协调人统一协调交叉作业，此协调人宜由作业申请单位设备管理 人员担任。 l 工具箱会议或班前会议：
作业前必须进行工具箱会议或班前会议，即由作业负责人在开始作业 前与本作业组的全体成员进行的交底会议和落实安全措施的会议，形式不 限，但必须在检修作业票指定栏目签字确认。目的是将作业任务进行分解， 使作业组的各位成员能够充分了解现场的各种风险和作业步序以及本人在 作业中应该承担的责任。 D. 检维修作业票的第四部分：（作业反馈） 作业申请单位必须对作业单位的安全作业、文明施工、服务态度和作业质 量进行评价和验收，其中质量验收需根据设备重要程度要求设备维修部专工和 主管经理签字确认。
必须由提出作业申请的车间和部门认真填写检维修作业内容和技术要 求，准确描述故障现象、建议的作业步序和所涉及到的材质、备件情况、高 危工器具（如液压扳手、防爆扳手、）容器或管道等级、验收标准、其中涉 及到的主要设备（含电仪主要设备）和 GC1\2\3 类压力管道的修理必须与设 备 维 修 部 专 工 进行 充 分 沟通 后 方 可 开具 检 维 修 作业票 。（ 各 专 业 设 备 检 维 修 前 在 本 检 维 修 作 业 票 “ 作 业 内 容 ” 项 目 中 须 填 写 的 内 容 详 见 填 写 指 导 。）
本制度适用于公司各生产车间、检维修单位、各外协维修服务单位的工作票管理内容 与要求。 3. 原则
1) 必须坚持任何现场作业开具检维修工作票的原则，严禁无票作业。 2) 必须坚持检维修作业票作业内容书写规范的原则。 3) 必须坚持检维修作业前进行风险评估的原则。具体高风险作业见 HSSE 部颁布的作
业许可证。 4) 必须坚持佩戴各种可燃、有毒以及氧气分析仪方可进入受限空间作业的原则。 5) 必须坚持风险评估后的工具箱会议或班前会议的原则。 6) 必须坚持严格遵守《甲醇厂作业安全许可程序》的相关规定。 7) 必须坚持检维修作业票据安全作业、文明施工、服务态度和质量验收的闭环管理原
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进行巡查，从而进一步加强对现场检维修作业的控制。其中包括对检维修作业票的 检查，所以本检维修作业票与各种支持文件必须在该作业地点进行悬挂明示，便于 接受巡查人员的检查。 5) 检维修作业票的留档：
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I 4/8 2011 年 04 月 6 日
检维修作业票管理制度
1. 目的 为保证检维修安全作业、文明施工、规范检维修工作，确保质量合格，提升检维修单
位服务质量、明确各单位责任、工作内容和工作关系，结合实际，本着安全、简便的原则制 定本制度。 2. 范围
受控印戳
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IMECOCCTC-EQ-003
I 3/8 2011 年 04 月 6 日
文件发放表
序号
接收人 部门/职务
姓名
1
总经理
马道远
2
生产副总经理
刘新春
3
副总经理-安全环卫
李浩
4
行政副总经理
樊慧林
5
财务总监
袁锦安
6
可以通过识别标准风险和不可知的高风险两种类别风险的方式进行， 对于标准风险可以参照相关标准风险评估结果采取措施进行预防；对于不 可预知的高风险，不可以利用标准的风险评估模式进行，必须单独进行识 别，且必须完成相关安全作业许可证的签署。 l 与作业安全许可证和隔离的对应关系：
在完成本检修作业所涉及到的各种风险评估工作、安全作业许可证以 及各种工艺或电气隔离后，会生成作业许可证和隔离编号。须将各种与本 作业有关的编号填入本作业票第三部分后方可进行现场作业。（关于作业许 可证方面的管理要求详见公司 HSSE 部颁布的 PTW 控制程序） l 交叉作业的识别和协调：
本检维修作业票一式叁份，作业单位留存一份、作业申请单位留存一份、设备 维修部留存一份。 6) 检维修作业票的分析：
设备维修部、作业申请单位和各检维修队伍必须对检维修作业票进行每周定期 分析，总结作业票中作业内容填写规范性、统计和汇总人工时数（包括每个作业人 员的人工时总数）、安全作业、文明施工、服务态度和维修质量反馈，并据此作为绩 效考核的依据之一。 7) 本检维修作业票要求至少保存 6 个月。 8) 附件为《作业【检维修】许可清单》，即新版检维修作业票
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2) 检维修作业的执行： 各检维修作业单位必须严格按公司相关检维修作业管理规定、检维修规程、标
准作业法、设备完好标准等进行作业和验收。具体控制措施详见各种作业管理制度。 3) 检维修作业票的关闭：
则。 4. 职责
凡从事检修工作票管理规定工作范围内的各车间人员，均应严格执行本制度，本制 度由设备维修部和 HSSE 部统一进行指导、检查、监督和管理。 5. 管理内容
1) 检维修作业票的四项内容： A. 检维修作业票的第一部分：（联系方式）
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A. 关闭的充分条件： 本检维修作业票由相关人员最终确认验收合格签字后表明此项工作已完成，
同时亦表明该工作票所涉及到的各种支撑文件（如作业安全许可证）等已全部 完成，所以本检维修作业票最终验收签字前，各种作业安全许可证必须签署完 成。但并非说明该工作所涉及到的各种工艺隔离已全部解除，因一项工艺隔离 与检维修作业票之间并非有一一对应的关系，而会存在一对多的关系。 B. 关闭的授权人：
刘珍元
22
气化车间
孙福民
23
合成车间
王文清
24
电气车间
何卫国
25
仪表车间
武东升
26
机修车间
韩吉殊
27
质检中心
张文
28
仓库主任
李朋
注：E —— 表示通过电邮发出的电子版本
H —— 表示发放打印出来的纸质版本
版本 E/H
E/H E/H E/H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
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必须由提出作业申请的车间和部门认真填写设备所在车间、设备名称/ 位号、计划作业时间、预计人工时数以及联系方式（电话和对讲频道）；作 业单位人员必须认真填写作业人员名单（必须每个作业本人签字确认）、作 业负责人、联系方式（电话和对讲频道），如实填写实际作业人工时数。 B. 检维修作业票的第二部分：（作业内容）
另外，对于涉及到以下高风险内容的现场作业，必须由工艺车间通知设 备维修部专工以及设备维修部经理，得到设备维修部经理批准，同时，必须 充分做好风险评估工作，并制定有效的防护措施、作业安全许可证已得到批 准后方可实施。
1） 须带压堵漏时 2） 须带压和带温作业时 3） 进入受限空间前，该系统隔离未使用盲板或断开管路时。使用“非标
本检维修作业票是现场作业的核心，其他风险评估、作业安全许可证均是 本检维修作业票的支持文件，该支持文件包括但不限于：风险评估、作业安全 许可证、标准作业风险评估、工艺隔离或电气隔离、检维修方案、脚手架搭设 方案（如有）等等。（可参见《作业安全许可证管理程序》第 19 条规定） 4) 对检维修作业票的巡查： 设备维修部必须定期组织公司级领导、各部门、各车间负责人对现场作业情况
由作业申请单位（含安全工程师）与作业单位（含安全员）共同进
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IMECOCCTC-EQ-003
I 6/8 2011 年 04 月 6 日
行该作业的风险分析和评估，列举各种风险并落实防范措施，由安全工程 师确认防范措施是否已落实到位，必须将风险控制在可以接受的程度。 l 风险评估的方法：
对于除关键设备以外的各种设备检维修作业票最终关闭的授权许可人为该 项作业申请单位的负责人（如主任、经理等）、设备维修部的专工，对于关键设 备检维修作业票最终关闭的授权许可人为该项作业申请单位的负责人和生产总 监或动力总监、设备总监。 C. 与工艺隔离的关系：
关于工艺隔离是否可以解除必须考虑该工艺隔离所对应的所有检维修作业 票全部验收合格关闭后方可进行工艺隔离解除并最终关闭此工艺隔离作业票 （详见工艺隔离管理规定）。 D. 与各种支持文件的关系：