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评估项目 问题 评估期间待询问的问题 确认账票 5分
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3) 如设有防呆系统 可以说明一下如何决定是否安 （防差错）， 如何决 装防呆系统吗？ 定是否安装 （参考实
在可能突然出现缺陷 实际上安装了许多防差错系统（存在风险的所 的部位安装了防差错 有岗位）。 系统。 防差错系统的安装标准不仅包括以往的故障经 验，也包括潜在风险。 防差错系统的安装标准是现行文件（根据 FMEA的要求，质量保证B图，等等。）
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公司简介
问题
1) 主要产品和主要客户。
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质量结果
2) 上年度的质量结果 市场索赔发生率 交付不良率（ppm） 工序不良率 1) 贵司QS/ISO TS 贵司可以告知 QS/ISO9000 16949/ISO 9000认证 的认证状态吗 ? 的状态以及内部审核 可以说明一下 贵司得过汽车厂商的质量奖项 （拜访贵司时，我们将 ISO内部审核的 检查贵司的内部审核方 计划和结果吗？
如有必要，对客户要求进行分析。 确认针对已退零件的 制定标准程序，通过更深入的技术分析，理解 程序（通过分析减少 问题根源。 NDF【未发现缺陷】 和DNR【交付不合格 率】） 单凭零件无法确定问题根源时，就通过车辆的 环境进行确认。 设定降低NDF（DNR）的目标并采取行动。
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可以说明一下贵司和工厂的质 量方针吗？ 可以说明一下其中的可测量质 量目标以及过去三年的结果 吗？
质量目标与实际值表 公司和工厂制定了质量方针，并明确了量化目 （3年） 标。
公司目标高于客户目标。 在整个组织内部部署目标。 连续三年达到主机厂提出的工厂PPM值。
质量保 证系统 和组织
3) 贵司内部的质量保 证组织，包括其角色 和责任（负责人，相 关部门等。）
案以及实际文件。)
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质量方针和质量 保证制度
质量保 证系统
认证证书 体系表彰资料
第三方认证（TS16949等）及汽车厂商认证表 彰。 体系内部审核结果实施跟踪、验证，并保持记 录。有对策计划和实施证据。能有PDCA改善小 组进行确认，无滞后现象发生。
质量目 标
2) 制订了质量方针。 过去三年内所采用的 目标控制和标准的具 体例子。
控制计 划
2) 完成控制计划的方 可以说明一下如何制定贵工厂 法（请将控制计划发 的控制计划吗？ 给我们参考）。 贵司可以向我们展示控制计划 的范例吗？
控制项目与ANPQP单基本相同。 特点控制价值的判断标准根据零件图纸而定。 对于重要特点有影响的工序状况很清晰，同时 可决定控制价值范围和控制频率。 （有技术背 景数据）。 控制计划也包括验收工序、中间工序和交付工 序。 制定了针对严重程度 制定了针对严重程度的控制方法指南（如果严 的控制方法指南。 重程度变化，控制方法将随标准变化）。 使用质量保证矩阵、质量保证网络或质量保证 B图作为控制方法指南。
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试制阶段的质量 保证
试制质 量保证
1) 试制阶段的会议、 请根据实例向我们出示试制阶 会议时间安排及控制 段里程碑会议的控制项目清单 项目。 。
试制阶段会议的控制 控制项目包括工序能力达标率，设备检查标准 项目 、操作员培训水平等，而且经过最高管理层检 查 （至少 10项）。 （每个项目均制定了定量 目标和“OK”标准。） 在核准批量生产之前，确认生产线的质量达标 情况。 根据计划追踪进度，如果无法达标，则采取适 当的补救行动。 拥有标准格式作为各控制项目的证明。 通过一个控制项目追 设定了能力和内部缺陷率的目标价值，以及达 踪工序能力的达标状 标的时间安排。 态。 不合格时的行动准则很清晰。 通过清单进行控制。 设定工序能力的控制 拥有设定工序能力控制项目的系统（重要特点 项目。 的选择和细分）。 （测量多个项目。） 拥有特殊格式。
设计 FMEA
3) 贵司是否根据预防 分析方法（设计 FMEA 、 FTA等）来 研究故障模式和影响
请针对基于DFMEA（设计失 效模式和结果分析）的主要索 赔特点，说明避免问题重现的 实例。
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向DR和FMEA提供所有实际问题的反馈（实际 产品的各种失效模式都包含在 FMEA单之中） 。 就避免设计阶段的问 题向客户提出建议 （如有必要） 制定标准规则管理设 计变更以及对设计审 核与原型评估的影响 。 制定了客户要求和确认的系统，并始终加以应 用。 如出现设计变更，有关准则和控制标准都很清 晰并能加以应用。
可以说明一下贵司的质量保证 系统以及质量指南或者质量保 证的工作流程吗？ 可以说明一下负责人或负责质 量保证系统的部门吗？
质量组织、责任和角色都很清晰 （质量保证组 织图）。
贵司隔多久召开一次质量会 议？ 贵司可以向我们出示会议记录 吗？
每年质量达标的责任很清晰（在各个层级细 分）。 在各个项目里程碑负责新产品质量的人员很明 确。 最高管理层至少每月出席一次质量会议（以会 议报告为证）。 （如出现延误或未达标的情况，最高管理层提 出建议。） 举行质量会议检查保修索赔的减少、新产品开 发、新技术和工厂质量等情况。
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对当前产品质量 问题的分析源自目标控 制1) 通过交付ppm和保 修索赔的年度目标和 改善计划，说明目标 控制的方法。
可以根据相关现象说明一下主 要的市场索赔和主要的交付不 良问题吗？ 贵司可以向我们出示改善行动 计划吗？
设定主要特点的技术 制定独创的测试方法和独创的技术规范，并设 规范目标（基准目 立质量目标。 标）
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产品设计阶段的 质量保证
阶段控 制
1) 贵司的计划主要作 业表。 说明不同里程 碑（设计结束、发放 工具、核准批量生 产）的进度控制方法 。 （拜访贵司时，我们 将检查里程碑会议报 告。)
设计变 更 （开发 阶段）
4) 贵司在发展阶段是 请说明在SOP（标准操作程 否制定了设计变更程 序）之前的设计变更程序。 序（任务流程图、控 制标准报告）（在标 准操作程序之前）
通过设计变更附注进行控制。 与相关部门确认变更内容。 确认变更前后的实际情况。 根据变更程度再次审核DR和FMEA。 记录修订后的DR和FMEA。 5 工序开发阶段的 质量保证 工序 FMEA 1) 工序FMEA及相关 请针对基于PFMEA（工序失 对策。 效模式和结果分析）的主要索 赔特点，说明避免问题重现的 实例。 根据评估标准实施工 根据工序FMEA的总分（风险优先编号）制定 判断标准，并采取相关行动。 序对策。 确认FMEA当中无遗 漏项目（确认向 FMEA发出实际索赔 的反馈） 确认控制计划的控制 项目。 向DR和FMEA提供的所有实际问题的反馈（实 际产品的各种失效模式都包含在 FMEA单之 中）。 使用QFD（质量功能展开），通过设计特点和 工序特点的部署制定控制计划。
信息分 析
2) 收集程序和保修信 可以说明一下收集市场索赔信 息的分析。 息的程序以及分析程序吗？ 如果贵司编撰了信息的工作流 程图，请向我们出示。
存在警报控制 制定了在保修期之后 收集客户索赔信息的 体系 对于主要索赔，可以 采取何种措施，通过 分析索赔信息来缩小 调查范围。
不仅要控制突然的增长，也要控制采取对策后 与预测相比的下降情况。 制定了保修期之后收集零件和信息的系统，以 便掌握情况。 根据索赔月份、生产月份、 柏拉图（韦伯图） 、模型、地点、现象和索赔率，一个系统可进 行多项分析。 制订了信息分析的标准程序，明确了负责实施 的部门。
请向我们提供基于现象的市场 索赔分析的实例。
原因分 析
3) 已退零件以及交付 请向我们提供主要市场索赔分 和内部缺陷的原因分 析的实例。 析方法。
根据信息确定下一步的行动（了解索赔的特 点）。 ＜无法进行统计处理 一旦出现索赔便可启动行动流程，并迅速调查 的罕见索赔情况＞ 原因。 或者根据控制清单行事。 已退零件的分析 取得已退零件并作定期分析。
世界顶尖水平
已经开发出按现象划分的分析方法，并遵循这 一程序（程序包括具体操作、测量方法、设备 和工具的使用方法）。 汽车厂商的组装 针对“瓶颈技术”的长 远计划 避免问 题重现 4) 避免问题重现的制 度，从缺陷零件的分 析到同类零件／工序 的部署，以及知识的 构建。 可以说明一下在市场索赔和交 付缺陷方面避免问题重现的系 统吗？ 针对新产品、工程技术规范或 标准方面避免问题重现的对 策，可以向我们展示相关的反 馈结果吗？ 定期检查汽车厂商的生产线并要求改善（比较 各条生产线，直观指出正确的操作）。 制定了开发新技术和收集信息的长期计划。
对主要质量问题 （市场索赔、交付和内部缺 陷）进行量化并在公司内部公告。
制订了主要问题的改 与公司其他目标关联，针对主要质量问题制定 善目标和计划。 年度计划，并采取行动减少问题（市场索赔、 交付缺陷等）。 若进度控制包含在质 在质量会议期间进行进度控制（针对结果和因 量会议之中。 素），并采取且适当的行动。 （如出现延误， 采取补救行动或修订计划。） 市场索赔信息的收集 至少每个月接收一次销售数据 （原始数据）。
向其他工厂和其他产 制定了相关体系，将对策部署到其他产品和其 品加以部署。 他工厂。
在质量会议期间追踪部署到其他工序的结果。 拥有以往故障数据 库，确认其组织 以往故障的内容 目标缺 陷的进 度控制 5) 进度控制的调查方 贵司可以向我们出示缺陷分析 法以及根据客户要求 表的进度控制文件吗？ 进行的缺陷分析。 拥有进度控制清单 拥有真实的数据库 （针对各个项目，通过一览 表加以组织）。 针对设计标准、技术标准以及以往故障的技术 内容提供反馈。 各事件的进度控制清单 （在两周内采取临时对策）.