公务出差申请书
000000DM111--01
申请日期: 年 月 日
出 差 人
所属部门
职务
交通线路
交通工具
希望(航班\车次)
出差地点
费用承担部门
AM AM
预计出差日期: 年 月 日 至 年 月 日 共计： 天
PM PM
出差计划
月
日
出差地
出差目的
出差费用预算
合计
交通费
备注：
住宿费
业务费
（补贴、交际）
其它费用
出差预算费用：
出差实际费用：
部门负责人审阅：
总经理审阅：
说明：
此表经上级部门主管审阅后,随同各类出差报销凭证,递交财务课核实报销。
部门主管意见
上级主管意见
本部长意见
副总经理意见
总经理意见
说明
A、出差费用1000元（含）以下，由本部长级审批；1000元以上需报
总经理审批。
B、出差经费报销，需凭《出差报告书》经上级主管核批报销。
出 差 报 告 书
00000DM1地点：
出差日期：
实际天数：
出差目的：
业务报告