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2
业务部
订审管理制度 订单评审 急单管理 交付管理（异常处理）
顾客配合和服务
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2710:30-12：00
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3
供应商管理部
供应商开发
供应商审查
供应商能力保障及一般供应商体系改进
供应商考核
供应商档案管理
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2714:00-15：00
2.供方体系文件（管理手册、程序文件、管理规范）
3.相关法律、法规
审核方式
■集中式审核 □滚动式审核
审核组长
杨湧涛
审核组会议、首末次会议安排
会议类别
时间
地点
主题
首次会议
9月27日10：00-10：30
供方会议室
对审核要求作出说明
末次会议
9月28日16：00-16：30
供方会议室
对审核过程和结果进行总结，提出后续改善的要求
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4
采购管理部
采购制度与实施供应商合同及供货合同、质量保证协议和PCN协议的签订
供应商选定点及配额
物料核价与价格优化
采购行为管理
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2715:00-16：00
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5
计划管理部
计划管理制度资源配置和规划，及产能规划生产计划的制定与实施
计划订单管理和试产计划管理
准时交货率和准时变化量 PCN、ECN管理 安全库存
■
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8
工艺技术部
工艺管理制度化 文件管理 工艺管理能力工艺方案设计与制定工艺标准制定，及物料工艺、包装标准的制定新产品操作培训与指导工艺变更管理与实施在制品包装、搬运、贮存标准制定产品质量改进
试产跟进与总结，及试产报告归档
工艺审查
部门负责人
杨湧涛
蔡淑华
2017.9.28
11:30-12：0013：30-14：00
OHSAS18001
IECQ QC080000
7
设备管理部
生产和检测设备的维修编制制设备模具操作规程、点检维护保养标准及保养计划,并培训实施
新制造技术引进后的操作、使用、维护、保养等方面的培训
合规性操作稽查
组织制订年度设备需求、配置计划
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2811:30-12：00
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序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001
OHSAS18001
IECQ QC080000
9
品质管理部
内审计划与实施，及不符合项跟踪验证 管理评审 文件管理质量记录控制 质量目标制定与达成状况分析 不合格品控制 纠正与预防措施，及客诉处理来料检验 过程质量控制 成品检验 质量检验和试验
信息系统（SAP、MES）维护、完善与管理
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2716:00-17：00
■
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序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001
OHSAS18001
IECQ QC080000
6
制造部
文件管理生产和检测设备的管理生产、检测、办工场所的基础设施使用、保养和维护，及工作环境保持安全文明生产工艺纪律关键工序控制不合格品控制标识与可追溯性管理及产品一致性控制 纠正与预防措施 环境因素与危险源识别与控制 各相关劳保用品使用 化学品管理（要有MSDS）
质量管理体系审核计划
审核目的
为了全面评估质量管理体系运行的符合性、适宜性、充分性，提升供方体系运行的水平，通过现场审核，及时发现质量管理体系中的问题点和不足，促进质量管理体系的持续改善
审核范围
供方质量管理体系所涉及的部门和活动现场
审核依据
1.标准条文：ISO19001：2008标准、ISO14001:2004标准、OHSAS18001：2007标准及IECQ QC080000:2012（2011/65/EU（ROHS 2.0）指令）标准的要求；
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2814:00-16：00
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编制：李雄球审核： 批准：
序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001
OHSAS18001
IECQ QC080000
1
设计开发部
技术保障能力标准化设计输入设计输出试验验证设计变更所供物料
部门负责人
杨湧涛
蔡淑华
2017.9.2710:30-12：00
14:00-15：00
物料先进பைடு நூலகம்出控制
产品过程控制（首件、巡查）
员工教育与培训
工艺与包装运输储存标准实施
现场5S和环境管理，环境条件公示
部门负责人
李雄球
王磊杰
杨湧涛
蔡淑华
2017.9.289:30-11：30
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序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001