内部质量体系审核实施计划
HD-QT-80202
编号：
内审目的
检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体01标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据
ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组
组长：①
组员：②③④
审核日期
2001年 12月21日至2001年12月22日
首次会议时间
2001年12月21日 上午8点30分 （地点：大会议室）
时间
被审核部门
审核内容（条款、文件）
审核员
21日9:00-9:30
管理层
4.1；4.2.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5..6；8.5.1；8.5.2；8.5.3；6.1；
②③④
21日9:30-10:30
厂办
4.2.3；4.2.4；6.2
①②④
21日13:00-14:00
供应
7.4.1；7.4.2；7.4.3
①③④
21日14:30-15:00
销售
7.2；8.1；8.2
①②③
21日15:00-16:00
仓库
7.5.5
②③④
22日9:00-10:30
质检
4.2.3；7.1；7.5.2；7.5.3；7.6；8.2.3；8.2.4；8.3
②③④
22日10:30-11:30
生产办（设备）
6.2
②③④
22日13:00-14:30
生产办
6.3；6.4；7.5.1；8.4
②③④
审核组会议时间
22日14:30-15:00
末次会议时间
22日15:00-16:00
说明
内审员①为X振华；②为X新江；③为朗明辉；④为X芙蓉
编制： 批准：
日期： 日期：