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供应商基本资料表
供应商评审表
供应商定期评估报告
年月日
制表：
供应商调查表
编号:
供应商信用记录卡
供应商资料卡
填表：供应商评鉴
1.总则
1.1.制定目的
为规范以合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。

1.2.适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3.权责单位
1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商评鉴程序
2.1.评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：
1)品质评鉴：40分。

2)交期评鉴：25分。

3)价格评鉴：15分。

4)服务评鉴：15分。

5)其他评鉴：5分。

2.2.评分办法
2.2.1.品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。

1)计算：
进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数*100%
2)评分：
得分=40*进料批次合格率
2.2.2.交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
1)如期交货得25分。

2)延迟1~2日每批次扣2分。

3)延迟3~4日每批次扣5分。

4)延迟5~6日每批次扣10分。

5)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。

采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。

2.2.
3.价格评鉴
由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下：
1)价格公平合理，报价迅速10分。

2)价格尚属公平，报价缓慢8分。

3)价格稍微偏高，报价迅速6分。

4)价格稍微偏高，报价缓慢3分。

5)价格甚不合理或报价十分低效0分。

2.2.4.服务评鉴
2.2.4.1.抱怨处理评分
由品管部对供应间之抱怨处理予以评分，评分如下：
1)诚意改善8分。

2)尚能诚意改善5分。

3)改善诚意不足2分。

4)置之不理0分。

2.2.4.2.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分：
1)按期更换7分。

2)偶尔拖延5分。

3)经常拖延2分。

4)置之不理0分。

2.2.5.其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。

2.3.评鉴办法
1)供应商之评鉴每月进行一次。

2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。

3)每半年平均一次厂商得分，计算方式为：
半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数
2.4.评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下：
1)平均得分90.1~100分者为A等。

2)平均得分80.1~90分者为B等。

3)平均得分70.1~80分者为C等。

4)平均得分60.1~70分者为D等。

5)平均得分60分以下者为E等。

2.5.评鉴处理
1)A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。

2)B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

3)C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。

4)D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等
以上予以淘汰。

5)E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

6)被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估。

供应商评鉴表
合格供应商清单
年月日第页
表单编号：WX-QR7402-01 版本号：A 修订号：0
供应商商务调查问卷
一、供应商基本情况：
1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录；
2.贵公司主要产品：
（1）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；（2）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；（3）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；
有无出口：□无□有，平均出口比例：_______________；
3.贵公司去年产值：__________________，今年产值（目前为止）：___________________；
主要客户：（1）___________________，占销售额：_________________ %
（2）___________________，占销售额：_________________ %
（3）___________________，占销售额：_________________ %
二、商务能力：
1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。

最小产品包装数量为：__________________。

2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________；
可接受的订单范围是：__________%。

确认订单需要时间：__________小时（天）。

3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统？□是，□否。

4.贵公司（工厂）距离本（厦门）公司_______公里，主要交货方式为：_____________。

5.贵公司能提供哪种发票：________________。

6.贵公司要求的付款期限：________________。

7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________。

8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？
□能，□不能；若能，需要______小时到达现场。

9.根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式来
追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。

10.贵公司有提供详细的产品成本分析给客户吗？□有，□无。

11.贵公司有能力管理机密文件及产品吗？□有，□无。

12.贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？
□愿意，□不愿意；若愿意，贵公司要在这样的协议上加上什么的限制？
新选供应商提交资料清单
1. 供应商保证能力调查资料
□供应商基本情况登记表（*）
□供应商主要联系人通讯录（*）
□供应商主要产品一览表（*）
□供应商生产设备一览表（**）
□供应商检测设备一览表（**）
□产品主要原材料一览表（**）
□供应商主要客户一览表（*）
2. 供应商注册资料及证实性材料
□企业法人身份证明影印件
□营业执照影印件（*）
□税务登记证影印件（*）
□增值税一般纳税人资格证书影印件（*）
□税务年审记录（*）
□最新资产负债表、损益表、现金流量表（**）
□开户银行名称及银行账号
□质量管理体系认证证书影印件（**）
□产品认证证书影印件
□产品型式试验报告影印件（省级以上部门）
□出厂检验报告影印件
□在主要客户处的评级情况（**）
□授权代理的相关证明文件影印件（代理商提供）
3. 自述性材料
□供应商自我介绍（*）
□产品介绍（*）
□公司组织架构图（*）
□质量控制流程图（**）
□产品加工工艺流程（**）
□产品验收标准（**）
□购销流程图/表（代理商提供）
4. 服务方式说明
□供应物料报价单/发票类型/付款期限（*）
□订单确认时间/产品交付方式（*）
□技术支持说明
注：（*）为所有厂商必须提交的资料；（**）为制造厂商必须提交的资料。

供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
供应商调查表
6.供应商评价报告
供应商评价报告
编号：填写日期：
品质主管：填表：
7.供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年月日
制表：日期：日期：
8.供应商评价表
供应商评价表编号：
9.供应商考核表
供应商考核表
10.合格供应商清单
合格供应商清单
制表: 核准:
11.供应商管理卡
供应商管理卡
日期：年月日
12.供应商资格评分表
供应商资格评分表
13.供应商信用记录表
供应商信用记录表
主管：制表：
4.材料厂商资料卡
材料厂商资料卡建卡日期：年月日卡号：
材料类别：卡号：
主管：制表：
16.厂商资料表
供应类别：年月日编号：
主管：制表：
各供应商良品率控制表编号: 日期：。