办公文具用品管理规定
1．本规定所称办公文具分为可消耗品、管理消耗及管理品三种。

（1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、胶水、大头针、图钉、曲别针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、涂改液、标记纸订书针等。

（2）管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、大型削笔器、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥、打印台、文件夹、文件袋、签字笔、白板笔、笔式擦、电池、其他办公文具等。

2．办公文具分为个人领用和部门领用两种：“个人领用”个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、文件夹等；“部门领用”系本单位共同使用用品如打孔机、大型订书机、打码机、投影仪等。

3．文具用品及经常性使用物品的申领（包括卡片、信纸、信封的印刷等），必须填写《请购单》，统一由公司人事行政部审批，财务部确认后，交采供部进行定制或采购。

4．各门店/部门于每月的某一日提出次月文具需求计划表，送总公司人事行政部统计公司需求量。

交采购人员购买后发放。

但管理性文具的请领不受上述时间限制。

5．人事行政部可向文具批发商采购，或采购部与相关的供应商联系，其必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊文具无法采购者，可以经人事行政部门同意授权各门店自行采购。

6、原则上办公用品严格控制在本商场优先购买，如无贷才考虑外购。

7、采购公司的所有物品，均必须货比三家，在质量相同的情况下，如有员工提供供货商的价格比原来采购的物品低，采购人员必须与原来的供货商协商，按低价格供应，如协商不成，应立即更换供货商，尽最大的可能采购到价廉物美、高质量的物品。

8、采购的所有商品，必须经过验收入仓程序，总部办公室物品的验收由人事行政部。

9、验收入仓时必须详细填写供货商的电话、地址，同时入仓单上必须注明品牌、品种型号、单价、数量和厂家等，以备查价部查核，否则验收人员有权不提供验收证明。

10、采购人员必须对采购物品的质量作保证。

11、仓库和财务有权就采购物品的价格、质量和数量进行监督和投诉。

12、如采购过程中或采购回来后，发生损坏或质量有问题的货物，由采购人员负责。

13、消耗品可依据历史记录（如以过去半年好用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作情况调整发放时间。

14、管理消耗品、文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但村消耗品不再此限。

15、管理性文具列入移交，如因使用自然发生故障或损坏，应以旧品换新品，如因认为保管不当造成损坏必须由部门或责任人负责，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

16、门店领用所有物品必须经过审批后交出纳登记，否则不予发放。

文具严禁取回家私用。

印刷卡片必须确认，否则出现错印问题由印制人确认。