ERP软件系统确认控制程序
1、目的
通过对ERP软件系统进行确认，确保能够实现策划的功能和需求，以满足质量管理体系的应用。

2、适用范围
适用于本公司ERP软件系统的确认及再确认工作。

3、职责
3.1 ERP系统管理员负责ERP软件系统功能策划、组织实施和安装、更新、风险分析。

3.2 ERP系统管理员负责安装、组织、实施ERP软件系统的确认。

3.3使用ERP软件系统的各部门负责配合软件的确认，并在日常使用中发现问题及时通知系统管理员，以保证ERP系统持续正常应用。

4 活动程序
4.1首次引进ERP软件系统功能，ERP系统管理员负责组织使用部门进行需求调查，归纳整理，根据需求定制ERP系统功能，定制过程应充分考虑软件的使用环境、可兼容性及功能的可扩展性以及系统的安全性。

4.2 首次使用前，ERP系统管理员应对ERP系统的工作环境、版本和配置进行确认，同时联合使用部门进行使用测试、验收，并保存验收记录。

4.3 ERP系统测试策划包括环境测试、功能测试、安全测试。

4.4ERP系统的验证操作规程中包括验证频次、验证环境、功能测试方法、安全测试方法。

4.5 ERP系统功能需要扩展或者更改功能时，由使用部门提出申请，经部门负责人、总经理签字后交由ERP系统管理员执行。

扩展或者更改功能首次，需要进行首次使用前的测试、确认，并保存验收记录。

4.6初次使用前、系统功能发生较大变更后，ERP系统管理员应对使用部门、操作人员进行培训。

4.7系统管理员除了日常的维护以外，每年应至少对ERP系统功能进行一次验证，以保证ERP系统正常应用。

4.8 相关记录，按《记录控制程序》执行。

5 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
ERP系统测试策划和验证操作规程
6 相关记录
ERP软件系统新增/变更申请表 ERP软件系统验收确认表。