质量管理体系运行报告
体系办 2015年1月
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目录
2014年质量管理体系运行情况： 1. 2014年质量管理体系各个过程指标完成情况； 2. 2014年质量管理体系文件修订及执行情况； 3. 2014年9月TS16949内部审核及不符合项验证； 4. 2014年外部审核情况； 5. 2015年1月质量管理体系内部审核情况；
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审核部门 综合部 销售部 技术部 物资部 财务部 质管部 机加部 设备部
压铸部
合计
2015年1月月份内部审核情况
严重不 轻 微 不 合格 合格
上次审核不符合关闭情况
1 员工培训评估未、员工激励方面未关闭
占比 4.7%
1 顾客投诉抱怨跟踪未关闭
4.7%
1
4.7%
1
2 供应商交付业绩统计、库存物资区域划分项未关闭 14.3%
2015年质量管理体系落地实施计划 1. 梳理各部门岗位配置制定岗位说明书； 2. 明确质量管理体系各过程指标； 3. 增加内部审核、过程审核 及产品审核频率；
质量管理体系运行存在的问题及解决办法
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2014年质量管理体系各个过程指标完成情况
序 过程指标名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 平
系办予协助。
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2014年质量管理体系文件修订及执行情况
各部门在开展流程学习初期对知识的需求热情度还算高； 在管理流程发放二周后，体系办组织了对质量工具运用的培训， 也要求各部门在出现问题后，使用质量工具进行分析、记录形成 档案，利于后序出现类似问题提供经验。但在持续了三周后，各 部门对管理流程的热情度降低到后来每周不再讲流程方面的培训 了。在两套体系合并运行三个月后进行内部审核时，发觉质量管 理体系文件及各过程管理流程最终易于形式。各部门觉得按流程 办事会影响他们的工作效率，在出现不合格问题时，要求责任部 门分析原因写纠正预防措施是件非常痛苦事。大家不擅长利用质 量工具来管理和约束自己。
6 机加一次交验合格率
97.03 97.85 97.38 98.09 97.12 96.12 96.84 97.71 97.63 97.3
7 设备完好率
80.95 81 76.78 80.9 82.27 75.67 74.78 83.48 79.47
8 故障停机率
0.12 0.24 0.54 0.6 0.53 0.31 0.37 0.19 0.36
管理体系文件进行优化及合并 ，经管理者代表审核报总经理批准后，
于2014年9月正式发放。为使各过程文件易于贯彻及运用，体系办按程
序文件各管理流程程序对各个过程管理流程进行了细化，将细化的流
程文件以表格形式进行了详细的描述，并发放到各部门。为减轻体系
人的工作量，总经理授权主管副总对下属单位管理人员进行培训，体
3 交付产品退回率PPM （汽车箱体）
4 机加过程工废率
21102 43867 34047 230685 101151 37391 326880 203694 685315 18716
1.08 0.87 0.87 0.76 0.77 0.80 0.88 0.57 0.55 0.79
5 压铸料废率
6.78 4.96 5.59 5.91 6.26 6.38 6.96 5.29 7.21 6.145
9 设备利用率
89.8 72 71.99 75.15 70.18 68.57 72.61 82.33 75.3
3
4
5
2014年质量管理体系文件修订及执行情况
•
为提高通机系列各个过程质量管理体系的执行力度，使公司在质
量管理体系各个过程及内部审核工作形成固化，在2014年6月完成了
ISO 9001：2008质量管理体系和ISO/TS16949:2009技术规范两套质量
号
月月月均
1 压铸生产计划完成率 98.08 97.77 96.66 99.8 93.05 98.34 102.94 90.47 84.25 83.52 94.59 90.16 94.13
2 机加生产计划完成率 96.0095 98.17 98.16 98.78 97.13 98.78 97.13 97.02 95.96 95.01 96.66 96.98
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2015年1月月份内部审核情况
• 2.明确质量管理体系各个过程指标 为验证质量管理体系实施过程，首先要明确各个过程
质量目标，并要求对各过程运行数据进行收集、统计及分 析，所有数据必须真实有效，不能再以应为检查而做。就 需要各个过程在实际工作中，如实记录各岗位工作情况， 对生产过程所有环节严格按照质量管理体系各个管理流程 工作做真实记录。通过数据来分析质量管理体系文件运行 的有效性，全面发动，细化管理，责任到人。以提高产品 质量及各岗位的管理能力。
外部考察，公司质量管理体系只浮于表象，各过程未严格 按体系要求开展各项管理工作，客户对公司体系执行的满 意度不够。总经理决定从现在起，给予2个月的时间全公 司彻底深入开展贯彻执行质量管理体系各管理流程。在贯 彻前，强化部门职责及岗位职责，明确各部门岗位配置， 分工明确，同时完善各岗位工作内容，明确其责任及权限， 对重要岗位实施绩效，以全面推动公司质量管理体系的落 实。
1 未关闭
4.7%
1
3 质量信息验证项、计量器具校准记录项未关闭
19%
1
3
19%
1
设备履历、设备档案未关闭
4.7%
1
4
生产计划跟进、设备点检记录、模具维修验证、设 备点检、关键过程参数监控不符合项未关闭
24.2%
5
16
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2015年质量管理体系工作
• 1. 梳理部门岗位配置及明确岗位职责 • 通过2014年对质量管理体系文件的修订，及接受了几次
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2014年9月份内部审核情况
审核部门
严重不 轻 微 不 合资部 财务部 质管部 压铸部 合计
4
3
3
4
1
1
6
2
8
4
28
完成50% 3 完成75% 1 关闭
完成50% 完成50% 1 完成75% 完成40% 5 综合完成率62.86%
占比比例
10.8% 8% 10.8% 10.8% 2.7% 21.6% 35.3%
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2015年1月月份内部审核情况
• 3. 增加内部审核频次，持续改进
•
体系办2015年的工作重心将移到体系贯彻执行及监