15 16
内部审核控制程 唐甲兵 序
赵宗凯 李世金 蔡友坤 徐光发 梁强
质量信息管理、质量分析例 会管理、信息沟通管理 生产过程一致性保证能力审 核 检验和试验工作程序
8 测量 、分 析和 改进
过程的监视和测 梁强 量控制程序 产品的监视和测 17 梁强 量控制程序 不合格品控制程 18 谢江华 序 19 纠正和预防措施 谢江华 控制程序
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11
生产过程控制程 李华 序
李正国
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确认
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序号 4.1 总要求 ● ▲ ● ● △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
文 件 名 称
部门负责 人
编制人
备注
4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系 文件 要求 4.2.3 文件控制
谢江华
梁强
管理标准编制格式、外来文 件管理、法律法规及其他要 求管理、电子文档（三维数 冯永乐乐 据）管理、合同管理、技术 文件管理、技术文件更改管 理、技术档案管理
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6.3 6.4 7.1
基础设施 工作环境 产品实现的策划
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6 7
设备控制程序
李正国
唐维忠 冯永乐乐
生产设备及备件采购管理、 模具管理、工装管理
工作环境控制程 赵宗凯 序
7.2
与顾客有关的过程
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ห้องสมุดไป่ตู้
1
文件控制程序
赵宗凯
4.2.4 记录控制 5.1 5.2 5 管理职 责 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 管理承诺 ●
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2
记录控制程序
梁强
李世金
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
人力资源
●
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5
人力资源控制程 赵宗凯 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 冯永乐乐 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
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8
与顾客有关的过 唐甲兵 程控制程序
高晓飞
顾客满意度调查、合同评审 管理、订单执行管理、市场 信息传递处理程序、客户关 系管理、新产品推广、产品 发运管理、售后服务管理、 投诉处理管理、市场三包失 效件质量责任、召回管理 新产品立项管理、技术改进 项目管理、产品型号编号管 理、色标色板及色号管理、 项目评审管理、产品设计 （状态）变更管理、新产品 验证管理、项目计划管理、 小批量试产管理、产品认证 管理、知识产权专利管理 零部件鉴定管理、零部件走 样管理、低耗辅料、劳保采 购管理、零部件停、启用管 理、供应商准入及优化管理 、供应商综合绩效评价管理 、供应商技术支持管理、供 方投诉管理、供方停供、退 出管理、采购合同管理、供 应商档案管理、供应商索赔 与奖励管理
7.3
设计和开发
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9
设计和开发控制 谢江华 程序
徐光发
7.4.1 采购控制 7 产品实 7．4 现 采购
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10
采购过程控制程 欧敏 序
唐绪红
7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产 和服 生产和服务提供过 务提 7.5.1 程的控制 供
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7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
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△协助部门
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13 防护控制程序 14
卢华
王澜 李世金
检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
监视和测量装置 梁强 控制程序
7.2.1 顾客满意 8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 8.2.3 过程的监视和测量 量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 8.4 8.5 注：●责任领导 不合格品控制 数据分析 改进 ▲主责部门
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△ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
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12
标识和可追溯性 谢江华 控制程序
徐光发
零部件标识管理
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质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
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△ △ 3 质量方针目标管 唐甲兵 理程序 谢江华
职责、权限与沟通 ● 管理评审 资源的提供 ● ● ▲
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△ △ 4 管理评审程序 唐甲兵 赵宗凯
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6 资源管 理
6.2