过程审核
*星号 VDA 6.3 过程审核提问表 生产地点: 0 Punkte No. 提问
薄弱环节/建议措施及审核发现
P5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 x x x
供应商管理
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？ 在供应链中是否考虑到了客户要求？ 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
seven three eight nine four one two five ten
生产设备/工具的维修及保养是否受控？ 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
seven three eight nine four one two five ten
是否对员工委以监控产品和过程质量的职责和权限？ 员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？ 是否有人员配置计划？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
总体
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
n.a.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 输入文本 输入文本 输入文本 输入文本 输入文本 输入文本 过程步骤
seven three eight nine four one two five ten six
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责 n.b. 权关系？
six
物质资源
six
过程支持 / 人力资源
six
工作内容 / 过程流程 ( 所有生产过程是否受控？ )
in Sofortmass nahmen ü bertragen?
是否启动应急措施?
委托编号: 日期:
0 0
Punkte No. 提问 薄弱环节/建议措施及审核发现
6.6.3 6.6.4
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/ 包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
six
过程应取得怎样的成果？（过程输出 / Outp率、消除浪费 ）
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
in Sofortmass nahmen ü bertragen?
是否启动应急措施?
three eight seve n nine four one two five ten
在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给 出了所有重要的信息？ 对生产操作是否进行了检查/确认，并且对设置参数进行了记 录？ 生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？ 特殊特性在生产中是否进行了控制管理？ 对于报废、返工及设置用零部件，是否单独放置并且加以了标 识？ 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？
6.5.4 x 6.6 6.6.1 x 6.6.2
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
seven three eight nine four one two five ten
在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道 工序？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
P6
6.1 6.1.1 x 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 x
过程分析 / 生产
过程输入是什么？（过程输入 / Input ）
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的 料架/工位？ 是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是 否适合来料的特殊特性？ 必要的标识 / 记录 / 放行是否具备，并且适当地体现在来料 上？ 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
6.2.2 6.2.3 x 6.2.4 x 6.2.5 6.2.6 6.3 6.3.1 6.3.2 x 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 x 6.4.3 6.4.4 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 x
three eight seve n nine four one two five ten
针对产品和过程是否设定了目标要求？ 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检 验了整改措施的有效性？ 对过程和产品是否定期开展审核？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定