审核准则：ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001体系文件、适用的法律法规审核员:
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条款检杳内容检查方法
检查发现结果评价
管理体系
ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
提问
文件查
阅
现场
检杳8.2.4
产品和
服务要
求的更
改
Q: ♦如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进
行修改并保留。

8.5.3
顾客或
外供方
财产的
控制
Q: ♦是否明确了哪些是顾客财产或外供方财产，包括知识产权，并作出控制的规
定？
♦如何爱护和保管顾客财产或外供方财产（包括识别、验证、保护
和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产或外供方财产）？
♦出现的问题（如损坏、丢失、不适用等）是否做好记录及报告？
8.5.4
防护
Q: ♦是否针对产品或服务在组织内或到交付预定地点期间对产品符合性提供防护
要求和措施？
♦是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存
和保护已实施适用的防护？
8.5.5
交付后
的活动
Q: ♦是否有针对此次产品或服务的实施进行合格性评价？
♦是否实施与产品和服务相关的服务？
♦是否满足顾客要求？
♦是否收集顾客反馈记录？
9.1.2
顾客满
意
Q: ♦公司是否进行了顾客满意度调查或其他方式获取所需信息？满意度调查是否
达到管理目标？
♦公司是否针对获取到的顾客反馈进行分析和评价？并作为管理评审输入。

金霆科技
JINTI NG
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受审核部门：市场部陪同人员: 审核日期: 审核准则：ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001体系文件、适用的法律法规审核员:
备注：O 符合O 观察项NC不符合。