1.4.8
技术档案管理制度
制度已编制、审批
技术记录按要求形成,规范有效
1.5
物资管理制度及实施
/
/
1.5.1
合格供货商名册
/
/
序号
核查内容
资料核查结果
实施情况
1.5.2
原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施
管理制度齐全、有效
有材料进场记录和现场检验记录
1.5.3
钢材跟踪管理台帐
安全、规范
质量管理依照机构进行开展,人员到位,胜任工作
1.3
质量管理制度及实施
1.3.1
质量责任制
各级人员责任明确,有岗位责任制
责任到位,工作有效
1.3.2
验收项目划分表
已报审批准
质量检验按划分表进行
1.3.3
质量验收制
有三级检验制度
现场验收按程序进行
1.3.4
质量事故报告和处理制度
制度已编制、审批
现场未发生质量事故
更多资料请访问.(.....)
c:\iknow\docshare\data\cur_work\.....\
更多企业学院：...../Shop/
《中小企业管理全能版》
183套讲座+89700份资料
...../Shop/40.shtml
《总经理、高层管理》
49套讲座+16388份资料
...../Shop/38.shtml
2.2
主要施工技术记录
/
2.2.1
施工日记
施工日记记录齐全,内容详实
2.2.2
施工测量及沉降观测记录
有工程定位、测量放线记录
2.2.3
地基处理施工记录
地基处理有设计等有关单位的验槽记录
2.2.4
混凝土浇灌通知单
混凝土浇筑通知单齐全,规范
2.2.5
混凝土搅拌、浇灌及至养护记录或混凝土施工日记(大体积混凝土温控记录)
2.3.8
排水系统通水试验记录
有记录并满足设计要求
2.4
出厂证件及试验资料
1.3.5
质量奖惩制
制度已编制、审批
有质量奖罚台帐
1.3.6
外包工程管理制度
/
/
1.4
技术管理制度及实施
/
/
1.4.1
技术责任制
岗位责任制中包含技术责任
技术人员责任明确,分工清楚
1.4.2
施工组织设计、技术措施编审制
制度已编制、审批
现有施工组织设计、方案措施已按制度进行审批
1.4.3
施工技术交底制度
有混凝土施工记录
2.2.6
混凝土生产质量水平评定表
有混凝土强度评定表，齐全合格
2.2.7
预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录
/
2.2.8
结构吊装记录
有吊装记录和方案
2.2.9
高强度螺栓施工记录
/
2.2.10
构件和设备消缺处理记录
/
2.3
质量检验记录
序号
核查内容
核查结果
2.3.1
分项、分部和单位工程质量验收记录
...../Shop/46.shtml
《销售人员培训学院》
72套讲座+ 4879份资料
...../Shop/47.shtml
220kV丰都变电站工程
质量自检检查记录
工程项目：220kV丰都变电站工程
电压等级：220kV
自检阶段：土建交付电气安装
检查机构：重庆拓林电力实业有限责任公司220kV丰都变电站工交付电气安装
质量监督检查记录
1、质量体系及实施核查表
序号
核查内容
资料核查结果
实施情况
1.1
质量目标、质量规划和质量管理手册
齐全、规范
在施工中质量控制严格按照质量目标、质量规划、质量手册进行
1.2
施工单位各级质量机构设置及人员配备
质量结构健全、人员配备合格
1.6.4
施工工具的管理和标定
有工器具台帐
工器具标识清楚
1.7
资格证书及人员上岗证书核查
/
/
1.7.1
分包单位资质
/
/
1.7.2
工程实验室等级证书
证书齐全、有效
重庆恒意建筑工程检测有限责任公司
1.7.3
测工资格证书、高空作业证书
证书齐全、有效
有测工、高空作业证,施工人员持证上岗
1.7.4
合格焊工证书
《员工管理企业学院》
67套讲座+ 8720份资料
...../Shop/42.shtml
《工厂生产管理学院》
52套讲座+ 13920份资料
...../Shop/43.shtml
《财务管理学院》
53套讲座+ 17945份资料
...../Shop/45.shtml
《销售经理学院》
56套讲座+ 14350份资料
制度已编制、审批
已技术交底、签字齐全
1.4.4
施工图会审制度
制度已编制、审批
有内审记录
1.4.5
设计变更及材料代用管理制度
制度已编制、审批
设计变更通过设计和业主认可,工程未发生材料代用现象
1.4.6
技术检验制度
制度已编制、审批
技术复核到位
1.4.7
技术培训及考核制度
制度已编制、审批
特种工作人员证件齐全有效
证书有效
焊工持证上岗
1.7.5
质检员资格证书
证书有效
专职质量人员持证上岗
综合意见
220kV丰都变电站土建工程经施工队、施工班组自检:质量体系运行正常,技术资料齐备,自检合格,具备交安条件。.
检查人(签名): 2009年10月20日
2、技术资料检查
序号
检查内容
核查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1.1
施工组织总设计和专业施工设计
《中层管理学院》
46套讲座+6020份资料
...../Shop/39.shtml
《国学智慧、易经》
46套讲座
...../Shop/41.shtml
《人力资源学院》
56套讲座+27123份资料
...../Shop/44.shtml
《各阶段员工培训学院》
77套讲座+ 324份资料
...../Shop/49.shtml
有本工程施工组织设计
2.1.2
单位工程施工技术措施或作业指导书
施工方案、作业指导书齐全
2.1.3
施工图会审记录
有施工图内审记录和会审记录
2.1.4
设计变更通知单及材料代用签证
设计变更经业主批准
2.1.5
施工技术交底记录
施工技术交底记录齐全
2.1.6
质量问题台帐
/
2.1.7
质量事故报告及处理记录
工程未发生质量事故
有分项工程验收记录
2.3.2
隐蔽工程验收记录(包括验槽记录)
记录齐全、有效、规范
2.3.3
预埋铁件检验记录
有检验记录
2.3.4
预制构件检验记录
有检验记录
2.3.5
电气绝缘和接地电阻测试记录
有记录并满足设计要求
2.3.6
空调调试记录
有记录并满足设计要求
2.3.7
给水、采暖及消防系统试压记录
有记录并满足设计要求
有钢筋跟踪使用表
1.5.4
水泥跟踪管理台帐
安全、规范
有水泥跟踪使用表
1.6
计量管理
有台帐
台秤、钢卷尺、皮尺
1.6.1
测量仪器和工具的管理和检验
有台帐
水准仪、经纬仪、全站仪
1.6.2
试验仪器的管理和检验
有天秤鉴定证书
标记清楚有效
1.6.3
混凝土搅拌系统称量装置管理和检验
齐全、有效
混凝土搅拌站计量有合格证