XX集团微信公众平台建设方案1 宇宏集团微信公众号建设方案一、背景在逐渐成熟的移动互联网时代，人们的交流方式不断发生着变化，微信这个拥有6亿用户的手机软件影响力正在迅速提升，深刻改变着人们的生活，成为了目前最受大众欢迎通过微信的推送和转发，让公司的品牌在特定人群和圈子得到快速传播，加深品牌传播的广度，提升了品牌的知名度。
服务平台：客户投诉、活动报名等功能的实现，让公司开辟了一个全新移动互联服务平台，让宇宏的服务内容更丰富，服务形式更新颖，服务途径更便捷。
自媒体渠道：微信公众号能汇聚大量忠实粉丝，将成为公司重要的宣传渠道，对公司的各种品牌推广、活动宣传、项目营销等都有着积极意义。
三、建设规划（一）框架规划1通过图片与文字结合的形式，全方位展示内容，让客户对宇宏有更直观的认识。
宇宏资讯：充分利用微信自媒体平台的属性，通过图片、文字和视频等形式，用新闻报道的方式，对推动宇宏集团发展进程的重要事件进行记录和报道，宣传企业正面消息，提升企业形象和影响力。
住宅项目：对宇宏集团开发住宅项目（欧景城华庭、欧景花园、罗马公元、公元盛世、金运花园、中山健康花城、咸阳健康花城、深圳健康花城）等进行展示。
商业项目：对宇宏集团旗下宇宏·深圳国际葡萄酒文化产业城、宇宏·博深科技大厦、宇宏·UUcity等商业项目进行展示。
微官网：。
2微楼书：不同房型的样板房图片展示。
优惠信息：各新项目的优惠政策或促销活动介绍。
3、其他：本栏目是微信公众号其他功能的展示，包括我要投诉、员工风采、社会责任、人才招聘、联系我们五大板块。
我要投诉：关注用户可通过此栏目对宇宏的物业服务和销售服务进行投诉，后台收到信息后可根据内容责成相关工作人员进行跟进处理。
员工风采：展示宇宏的另一面——员工风采。
社会责任：社会责任报告发布。
人才招聘：联系我们：4、其他在遵守公司VI标准的基础上，将宇宏集团官方微信打造成高端、精致的移动互联平台，提升公司形象。
2、推文美工设计对推送的微博正文进行版面设计，尤其是涉及到图片编辑部分如：住宅项目、商业项目、微楼书、样板展示等栏目需要进行美工设计，确保精美。
3、数据管理系统开发邀请第三方科技公司开发微信后台数据管理系统，对关注用户的预约、投诉、报名等信息进行管理。
4、编辑基本信息1、内容更新2、内容推送对后台数据进行定期分析，包括粉丝活跃时间及原因、粉丝增长数量及原因、相关话题浏览量分析、粉丝反馈问题关键词筛选等。
（三）项目推广XX集团项目采购业务信息化实施方案1XX集团项目采购业务信息化实施方案1.1 准备工作近年来，随着XX集团众多下属分校的成立，规模化经营需求越发明显，已经形成了事实上的集团管理体系，公司财务管理采取的分布式核算体系已无法满足企业管理提升的需要，数据分散，核算政策无法统一，成本核算工作量大，集团报表汇总与合并完全依赖于基层单位上报的会计数据，无论从真实性、及时性和准确性上都存在较大的隐患，无法满足集团领导实时决策的需要，财务管理停留在事后核算水平，难以实现事前预测和事中控制。
成立由安玉华领导的XX集团信息化项目领导委员会，下设规划研究组（组员赵连灯、葛聪、王撰）和项目实施组（安玉华、李鹏、王梓楠），制定和落实XX集团信息化实施方案，就是要通过信息资源的集中管理，建立XX集团的集中采购、集团财务管控、业务财务一体化平台；实时监控整个集团的财务状况和经营情况，强化对下属单位的监控；实现数据集中，保证了信息的及时性、真实性、完整性；支持企业快速扩张，帮助集团企业快速复制标准化的财务会计管理模式；实现及时准确的内部对账，从根本上解决了对账难的问题；现金流量表等报表的自动分析生成，可实时监控整个集团的资金流动情况；实时掌控全集团的资产增减变动情况，配合企业管理人员和不断完善的管理制度，持续提高资产利用效率，为公司创造更大的效益。
调研，XX集团采购项目背景为满足统一管理的需要，XX集团在2012年2月开始通过内部OA办公自动化系统进行公司集中采购的信息化建设，通过各个分校集中申请、公司集中采购的模式，梳理了内部流程并提高了工作效率，并取得了良好的应用效果。
同时，随着业务应用的深入，信息系统中的集中采购逐步从单一部门延伸到了多个部门、从单一组织延伸到了多组织协同，从简单的信息共享延伸到了财务风险控制及成本管控，很多新生瓶颈问题急需解决。
信息化建设已经成为企业顺利实现下一步快速发展战略的重要保障之一。
采购运营现状：集采分收分结。
集团公司采购部根据各个学校提出的采购申请，完成集中采购工作，由采购申请提出的学校分别收货，并由申购学校在集团完成付款审批后独立完成款项结算业务。
日常业务过程中，比价招标的工作量非常大，涉及到供应商评估及管理的大量工作需要落实，同时，采购对象主要分为三大类：食堂食材、基建材料及设备、教学用品用具，其中对于采购工作量较大的是食堂食材和基建材料及设备的采购工作，教学用品用具的采购相对比较有规律，计划性较强。
定义业务过程，现有业务流程描述第一步：提出申购。
各个学校（大学、中学、小学、幼儿园）的申购部门汇总本部门采购需求。
大学的各个部门都由指定的操作人员在OA系统中录入本部门采购申请；其他学校则由需申购的各个部门向后勤部门提出手工申请；第二步：后勤处长（或主任）直接审批通过。
后勤处是在OA系统申购单中的“后勤部门意见”栏目完成对录入的OA申购单进行审核确认；备注：在实际业务中，除大学外，负责在OA系统中录入“物品申购单”的人员并不仅仅是由后勤处长（或主任）完成的，还包括后勤处长（或主任）指定的仓库保管人员代为完成；第三步：学校财务处长（或主任）在OA系统中的“财务部门预算意见”栏目，对通过后勤处长审核通过的“物品申购单”进行预算意见审核；但现在各单位实际能根据预算进行核算审批的条件不具备，所以目前是流于形式。
第四步：学校财务处长（或主任）关于采购预算的意见审核通过后，OA 申购系统将“物品申购单”上报到本校总负责人（校长），本校总负责人（校长）在“主管院（校）领导审批”栏目审批通过后方转入采购处；第五步：XX集团采购处长在OA系统中，在“采购部意见栏”进行审批确认，完成审批后，信息科进行汇总，汇总后打印出报表，报表上报采购处长和总经理签字审批（其中，大宗采购需要报总经理审批，一般采购经汇总及采购处长确认后，就可直接采购了）。
第六步：执行采购。
OA申购系统中的审批流程按照制度规定通过后，XX 教育采购处下属信息科交采购科进行采购。
采购合同订立后供应商进行送货，货到时，采购员同供应商一起到仓库办理入库，发票到后采购员携入库单、发票、XX报销单等原始单据进行报帐。
业务过程重组，实现业务流程序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据对比分析01 学校各部门-需求岗位申购单（手工）填写申购申请申购单（手工）同原流程一致02 学校-后勤部（处长）申购单（手工）【开始条件】部门手工物资需求申请已经上报给后勤处；【工作内容】后勤处根据各部门填写需求申请汇总后登陆系统填写物资需求申请并送审。
物资需求申请单（系统）同原流程一致03 学校–财务处长\主管校长物资需求申请单【开始条件】后勤处系统中录入物资需求申请并送审【工作内容】根据后勤处送审物资需求申请进行审批，物资需求申请单（系统）同原流程一致04 公司-采购部门（信息岗）物资需求申请【开始条件】各学校物资需求已经审批完成；【工作内容】库存平衡（库存量+订单在途）确定需采购数量；请购单报领导送审；请购单增加库存和在途控制各环节的具体审批经办人及实际办理时间05 公司-采购部（处长）请购单信息科完成物资需求申请送审【工作内容】审核采购物资请购数量；确定财务物资预算情况上报领导请购单增加采购申请数量06 公司-采购部（采购岗）采购订单【开始条件】采购处长已经审核采购订单；【工作内容】根据请购单列明的存货规格、型号进行联系供应商，进行比价和合同订立；根据采购合同填写采购订单，完成后报采购处长进行审核；根据采购订单通知供应商发货采购订单追踪确保货物及时保量到货采购订单同采购合同一致07 供应商【开始条件】接收到采购人员订单发货通知【工作内容】按采购需求送货至各需求公司收同原流程一致08 学校—后勤部（库管）采购订单【开始条件】采购员采购订单录入系统；供应商存货送到仓库现场；【工作内容】根据订单生成入库单；核对到货品种、规格、型号同入库单是否一致；3、联合申购人员、质量检查人员进行入库检验采购入库单增加联合验09 学校-后勤部（库管）采购入库单【开始条件】入库物资已经办理完成入库【工作内容】根据手工发票参照入库单录入系统发票；填写报销单请领导审批；系统发票送审财务审核；手工已审核单据送财务审批。
采购发票、结算单同原流程一致10 学校-财务部（材料采购发票采购发票已经通过审批【工作内容】根据公司的采购业务管理，系统自动确认采购应付业务；应付单同原流程一致11 学校-财务部（出纳）采购订单、采购发票【开始条件】采购发票已经挂账，生成采购应付单。
【工作内容】参照采购应付单生成采购付款单，根据采购发票办理付款业务；付款单同原流程一致定义数据类，定义信息系统总体结构1.5.1 总体说明根据不同单位采购业务流程和管理特性，进入集团账套，客户化-流程配置-业务类型，配置如下业务流程：表3-5采购业务对照表业务类型名称业务类型类别对应收发类别核算规则适用范围XX教育期初采购采购采购入库Y普通业务类库存期初采购入库XX教育集采分收分结采购采购入库Y 普通业务类集中采购分散收货分散开票1.5.2 期初采购1.5.2.1 期初采购业务流程配置表3-6期初采购业务流程配置单据代码单据参照或自制单据来源动作驱动21 采购订单自制无4T 库存期初入库单参照采购订单25 采购发票参照库存期初入库单审批生成采购应付单（保存）D1 采购应付单参照D3 采购付款单参照采购应付单1.5.2.2 期初采购业务流程。