1目的
确保工序过程处于受控状态，以保证产品质量（含HSF）符合要求。

2适用范围
适用于公司产品生产的全过程控制要求。

3职责
3.2 MC组及生产车间物料员负责产品制造过程中的物料跟踪。

3.3 品管部负责物料（包括外协、外购件及客供件）的进厂检验、过程监控、成品入库
及出货检验，对HSF物料使用的监控仪器，生产中所需仪器、仪表和量具的计量校验、校准和计量传递管理，编制各环节检验指引。

3.4 工程部负责产品工艺的编制，对生产过程中出现的问题提供技术支持；PE负责工装
夹具设计和制作。

工装夹具、设备的维护和管理，对工装夹具、设备、工艺有关HSF要求的评估。

3.5生产车间负责组织各种产品的装配，对物料、半成品、成品检验状态的区域划分标
识和摆放，要求符合ROHS产品所用的物料到成品入库的全过程管控，进行必要的区域划分和标识，做工序全检质控点的控制和记录。

4工作程序
4.1 过程策划
4.1.1 图纸及技术文件的编制及确认按《工程技术文件控制程序》执行。

4.1.2 工艺文件的编制：工程部根据产品特性制定相应的工艺流程图，设立工序质控点，
对可能引入HS的过程进行识别，并明确监控的措施，并对关键工序和质控点（包括HSF）作出标识，编制工艺文件和操作指导书发放到相关工序。

4.1.3 工程部负责组织、落实生产所需的工装、夹具、仪器、仪表、设备满足生产要求
（具体按《模具工装夹具管理规定》执行），工程部同时对工装夹具可能对产品引入的HS污染进行确认，同时采取措施防止工装夹具在生产HSF和非HSF产品在生产过程中造成污染。

4.1.4 MC组及生产车间物料员负责组织、落实生产所需物料满足生产要求。

工艺文件组织生产。

4.1.6 品管部QA主管根据产品生产的有关要求制定相关的检验指引，提供校验合格的计
量器具，组织落实质量控制工作。

4.2 过程实施/监控
4.2.1 对于生产中的关键工序、质控点、HSF关键控制点人员要经过相应培训，并取得
上岗证方可上岗，具体按《人力资源控制程序》执行。

4.2.2 工程部设备组负责组织生产设备的安装调试，对重点设备制订设备操作规程（必
要时使用部门协助制定），工程部工装夹具组协助生产设备、风批、工装夹具的日常检点，生产前对风批用扭力计进行检测并记录在《风批扭力检测记录表》。

保证设备及工装夹具正常运转和正确使用。

4.2.3 生产车间负责组织从仓库领用物料并确保生产过程中的物料均是经过IQC检验合
格或依据《不合格的控制程序》放行的物料，同时HSF订单的产品，需有IQC “RoHS Pass”印章及相应的RoHS标识，方可使用。

让步接收物料、加工/拣用物料均贴有黄色标贴，品管部及生产车间对上述放行物料的使用情况进行跟踪，发现有问题时，应立即向品管部反馈质量问题（反馈单应注明原物料的代码及来料批号）。

经品管部确认为不合格的按《不合格的控制程序》处理。

代用物料的控制见《生产控制程序》
4. 2 . 6。

生产车间拉长（班组长）及品管部检验员应对使用了以上三类黄标物料的产
品，在相应的生产记录和检验记录给予注明。

4.2.4 各工序的操作员工依据相应的作业标准书、作业指导书、工艺流程图、及设备的
操作规程进行操作。

4.2.5品管部检验员依据相应的检验指导书、BOM、图纸、包装/贴纸清单等检验指引，
对生产过程及入库前的产品进行检验（含HSF要求），生产线在灯头组生产完的产品需经IPQC检验合格或让步放行后，下工序可领用进行生产。

品管部IPQC对各小组各工序进行定期巡查，产品入库前进行由QA按QAL进行抽检，保证产品质量满足规定的要求方可入库。

4.2.6生产过程中实行自检、巡检、专检相结合，确保及时发现不合格品，防止流入下道
工序，防止非RoHS物料混入RoHS物料中，具体按《过程检验和试验程序》执行。

4.2.7 生产过程中各环节人员负责做好相应的质量记录，工序质控点所产生的全检记录
由生产拉长报给生产主管审核并交给车间文控员保存，以备查询；巡检、QA抽检所产生的记录由QA主管审核后保存，为满足产品的质量要求提供证据，具体按《记录控制程序》执行。

4.2.8生产车间对工作环境进行监控，保持工作环境整洁，物料及产品摆放整齐，照明良
好，操作空间适当，安全通道畅通，并根据需要发放工作所需的劳保用品，提供适当的工作条件。

4.2.9 生产车间生产主管负责对产品形成过程中相应环节的物料及在制品的状态情况进
行监控，合理划分备料区、物料暂放区、生产区、成品、半成品区，各区的合格、不合格、待检、RoHS及非RoHS状态进行隔离及标识，对于HSF产品要求的生产线，做好明确的标识，生产前需把非HSF物料及产品清出生产线，严格执行RoHS 和非RoHS转拉控制，详见《HSF转拉管理规定》；对生产过程中使用的辅料做好的记录以便于追溯。