单据复核
盘点作业
帐目调整 安全库存预警及呆
滞物料提报 仓库整理
作业要求
1. 成品仓仓管员收到《成品入库单》后，需仔细核对实物的品名规格、数量、 标签、标识、生产指令号等内容，确认无误且包装符合要求的，则办理入库， 把成品摆放在相应的区域，如果不符合要求则拒绝入库。
1. 依照签收明细一一对应《物资收发卡》进行上卡登记：单据号码、品名规格、 数量、结存数。
2. 当天入库单据需在当天下班前复核完成，晚上入库物料来不及复核则需在次 日 10:00 前完成复核动作，以确认仓库帐物的准确性与及时性。
1. 根据 ERP 系统中《销货凭单》查看所要出货的规格型号、数量及出货的客户。
1. 根据销货凭单上注明的品名规格型号、数量找到对应实物。 2. 正常情况下已签收入库的成品直接在各区域找到对应实物即可，如果库存无
成品出入库作业流程图
页 码 1/1 部门
执行部门/人员 成 仓库/出货员 品 入 库 确 认 仓库/出货员
仓库/出货员
成
品 出
仓库/出货员
库
确
认
仓库/出货员
存 仓库/出货员 货 确 认
仓库/出货员 仓库/帐务员
库 存 处 仓库/出货员 理
库
登卡记录 出库单据 打单、备料出货
日 10 点前需全部复核完成。 1. 在打印出来的《进销存帐》明细上找到对应《物资收发卡》核对双方的进出
存帐是否一致，先系统帐与物资卡双方的帐目核对，然后将系统帐上结存数 与实物结存数进行确认 2. 如果发现帐物不符：重点确认出货有无多出和少出、丢失和被盗、其它地方 还有无未入库归类成品等。 3. 卡有帐无：重点确认有无《出货单》单据未出先核，是否有成品入库单据遗 漏丢失及未复核。 4. 帐有卡无：重点确认是否有相关进出单据有遗漏登卡情况或有《成品送货单》 未复核。
1. 做到日清日结日盘，针对有问题部分及时查明原因最后申请做调帐处理。
1. 对于在库物料超过安全库存的要及时提报给上级主管及物控，以便合理控制 物料库存水平。
1. 每月针对库存长期未使用物料进行提报，由仓库主管负责提报给相关部门处 理，对于无订单长期呆滞物料按流程进行报废处理。
1. 各自仓库区域“7S”规化整理与维护。 2. 成品的贮存及防护，具体操作见工程部《物料储存管理规定》文件。 3. 成品在整个仓储进出过程中不同环节收、发、存、运输的控制与管理见《仓
销货单上实物则要通报给营销，由营销及计划跟进成品入库。 3. 确认成品数量后打印《成品出货单》出货。 4. 根据《成品出货单》在《物资收发卡》上面进行减卡作业，减好卡后再进行
实物的出货动作。 5. 成品出货需由 QA 开出《出货检验报告单》并按照先进先出原则出货。 1. 所有出货单据由成品仓仓管员自行确认复核。 2. 所有当天正班的出货单据在下班前需全部复核完，晚上值班的出货单据在次
储管理程序》文件。 4. 对仓库内储存环境按照相关规定，保持库内合理干湿度，并做好温控记录。