仓储配送作业流程
一、目的：
加强物流仓储管理，优化商品出入库流程，降低风险，降低出错率，提高工作效率，进一步控制成本，满足正常经营的需求，特制订本流程。

二、适用范围：
适用于总公司关外仓及各分公司（门店）。

三、本流程所涉及的环节有：
商品的提货、收货、验收、入库、保管、配送、盘点、单据传递等。

四、相关环节的流程
1、商品到达及收货：
商品到货形式有：直送、直通、自提三种主要方式。

直送：供应商（或委托物流公司）直接送货至总公司仓库（或配送中心）。

直通：供应商（或委托物流公司）直接送货到门店。

自提：有本地自提和货站自提两种方式。

到济南本地供应商处自提。

到物流公司（货运站）自提，仅限外地供应商。

自提车辆安排：
a、供应商由物流公司发货的，需填写两名收货人，一名是采购部采购人员、一名是物流部仓管员。

b、若需要到物流公司提货，采购部需提前填写《委托提货申请》领导审批后转交物流部仓管人员处，并标明：提货地址、货站电话、货物件数、有物流运费的告知物流运费、采购员及联系方式等，有特殊要求的应一并告知。

（申请单详见附件）
c、采购部应要求供应商将我公司要求的单据和报关报检文件随货同行，并做好相应标识。

d、有物流运费的，采购需提前告知运费金额，运费由提货司机垫付。

e、若货量较大，采购部应与物流公司协商送货费，由物流公司直接送货上门。

a、由于物流运费是由代提货人垫付，因此通知提货前必须确定好运费的金额。

b、仓管员处可提前借用部分备用金（1000元），用以支付代垫运费和物流公司的送货费。

c、仓管员做好详细的运费记录，报销时需要提供，每次送货的物流托运单、收据、发票等单据。

a、在物流公司发现数量和外包装异常时，提货司机应及时联系公司采购人员，采购人员与供应商沟通确认解决方案后通知提货司机，提货司机按采购人员的要求操作。

b、商品到达仓库后，仓管人员二次查验时发现到货数量少于采购订单的，因
及时告知采购人员，并按实际到货合格数量入库；若收到货物数量大于采购订单，先按采购订单数量入库，剩余商品经采购与供应商沟通若需要入库的，采购修改原订单或追加新订单后方可入库，若不需要入库，仓管员应将剩余商品（或二次查验的不合格品）放置于不合格品区，做好相应标识及不合格品台账。

a、系统入库应按照系统的操作流程进行入库，保证数据的准确、全面、及时。

当天到货的商品当天必须做完系统更新入库。

b、入库单采用三联单，第一联存根联、第二联采购联、第三联财务联。

商品的保管
仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规仓
库位。

按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件
物料上架定置摆放。

堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰
尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

进入仓库物品必须保持干净整洁，库房
内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

商品出库
时限要求
因缺货等原因不能正常出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员
或电商客服人员并说明原因，协商发货期。

货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货影响超市销售或客户取消定单，相关人员将受到考核。

先进先出原则：若无特殊要求情况下，所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质。

商品盘点
货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。

对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

如发现有数量短少、品质不符或损毁情况，仓管员应先查找原因，无法查明原因的由应由仓库主管呈报上级领导核准调整。

盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

商品配送
拒
收或退货
仓管员检查手续是否齐全不齐全反馈给采购部联络员
手续暂存
齐全
核对订单和送货清单不一致反馈给采购部联络员
与订品类不一致及超数量
一致单品类一致
一致且数量
生成到货通知单并打印不高于订单暂存、退货或补加
急订单
拒收或退货
不合格
验货反馈给采购部联络员
合格暂存生成入库验收单
销售部要货申请库存不足采购订单到货后进入入库流程库存
满足
仓管员生成配出单
配送出库
门店验收质量不合格拒收或退货
合格
打印配送入库单
实物与配送单不符实物多门店追加要货申请走配送出库手续实物少
门店发起退仓申请
仓库生成退货单。