六
A B C D E F G H I
零件质量结果
用生产工装生产出来的零件是否符合用户 的质量要求 制造过程是否受到控制 制造过程是否表明要求的生产能力 流程控制方案是否有效满足设计记录要求(控制点,检验频率 等) 不一致性 过程中出现的不符合是否在PPAP控制计划确定 PFMEA是否识别潜在的故障模式 返工及修复措施是否有效地纠正了那些偏差 对样件或试生产件是否有未确定的问题 质量科 质量科、工艺科 质量科、工艺科 质量科 质量科 质量科 项目科 质量科 项目科
七
A B
包装和装卸
在对生产过程中和最后运输的检查中是否发现问题， 工位器 具是否 满足生产需要。 在生产过程和最后包装装卸中,所采取的方式是否有效地 消 除了潜在的处理错误和混 合存放
√ √
物流科 物流科
阶段总结 节拍生产准备是否通过 总结 注释 内部审核同客户审核是否通过
通过 通过
安排按节拍生产计划和周期通知参与部门（及顾客）。完成按节拍生产工作表中制造能力结果，零件质量计划与实际相比较，零 件质量结果，包装和装卸四部分。主要项目小组、生产运作部、物流部、质量部门填写。
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项目科 项目科 质量科 项目科 项目科 项目科 工艺科 质量科 工艺、质量 、设备科 项目科 质量科 物流科 物流科 人事科
f g C D E F G H I J
操作/检验/设备维护保养指导书 样件/试生产的问题(PR/R) 分承包商控制/能力数据 分承包商材料计划及运输 包装/标记 人员资格的培训记录
二
A B C D E F G H I J
制造流程------实际相对于计划
产品在现场用生产工装,测量系统,加工,材料.操作员环境和 过程设定进行 实际生产流程与PPAP所述相符 操作规程/目视控制具备且靠近相应工作岗位 按节拍生产时,是否具备所有过程文件 以上文件是否用来指导制定反映计划和过程纠正措施 如需要,在有些岗位上是否有边界样品 以上样品是否经过用户认可 是否具备维护计划 是否有修理和维护用的零件 是否为预防维护 留有停机时间
按节拍生产检查表
产品名称： 填写人： 填写日期及联系电话： 零件号：
序号 一 A
B
a b c d e
检
文件
查
内
容（准备阶段）
具 是
备
状
况 否
责任部门
备
注
新产品批量认可
PPAP包括 最新更改状态的规范、图纸、标准 流程图 过程控制计划(附有反应计划) DFMEA/PFMEA 样件 特殊特性清单 工艺布局图 批产控制计划 设备工装能力: CPK/CMK＞1.67
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工艺科 工艺科 包覆车间 工艺科 质量科、包 覆车间 质量科 项目科 设备科 设备科 设备科 质量、采购 科 质量、采购 科 质量科 采购科
三
A B C D
分承包商的要求
在按节拍生产前,是否已核实其有能力满足我方的质量和 生 产能力的要求 是否通过按节拍生产或相似的过程来核实分承包商制造流程 是否控制隔离外来材料直到认可 在节拍生产前是否已考虑了分承包方的成本
√ √ √ √
阶段总结 节拍生产准备是否通过: 通过. 注释
按节拍生产工作表中文件、制造流程、分承包商的要求填写完毕后审核工作表。如果都满足要求则可以开始节拍生产。主要项目 小组、生产运作部、采购部填写。
序号 四 A B C D E F 五
A B C D E F G H I
检
查
内
容（生产阶段）
具 备 是
零件质量计划与实际相比较
产品检验设备是否完备 是否进行一些可接受的测量系统分析 是否采取一些可取的测量系统研究 操作规程/目视控制是否具备 过程测量和控制是否完备,功能齐全且即时可用 过程控制计划是否与实际过程相符 是否按过程控制计划作零件检验和统计监测 在故障预防和控制计划中是否提及由PFMEA所确定的潜在故障 形式 过程控制计划是否有效遏制故障,保证正确改进 质量科 质量科 质量科 工艺科 质量科、工艺科 质量科、工艺科 质量科、工艺科 质量科、工艺科 质量科、工艺科
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √状况 否源自责任部门备注
制造能力结果
每次运行的净产量与制造能力相符 按节拍生产时,工装满足开机时间要求 记录任何意外的停工时间和要求的改进措施 所有在线工装的更换在额定工装能力要求范围内进行 完好零件的净产量与额定日生产能力相符 满负荷生产计划是 否符合要求 包覆车间 工艺科 工艺科 包覆车间、设备 科 包覆车间 包覆车间