深圳市盛讯达科技发展有限公司
文件名称内部沟通管理程序文件编号QP03 版本A/0 页码第1 页共5页
文件制修订记录
序号日期版本修改内容编制审核批准1 2009-10-12 A/0 首次发行张潜
文件会签部门
总经办研发部PMC部
生产部品质部客服部
人事行政部采购部营销中心
财务部
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文件编号QP03 版本A/0 页码第2页共5 页1. 目的
为准确及时地收集、传递有关信息，规范沟通渠道，使公司内部的沟通有效顺畅，促进公司质量管理体系有效运行。
2. 范围
适用于公司质量体系运行中的信息沟通。
3. 定义
无
4. 职责
4.1人事行政部：
4.1.1负责规范沟通的渠道、方式。
4.1.2负责与人力资源、行政相关信息的收集、整理、传递及处理。
4.1.3管理层会议的召集；公告、通知等文书的制定与发行，宣传栏资料的收集、编辑和宣传。
4.2 品质部：
4.2.1负责与品质相关信息的收集、整理、传递及处理。
4.2.2负责召集公司品质例会，及会议决议执行情况的跟踪。
4.3 PMC部：
4.3.1 负责与订单、物料、生产、交付等相关信息的收集、整理、传递及处理。
4.3.2 负责召集公司生产例会，及会议决议执行情况的跟踪。
4.4 生产部：
4.4.1 负责与生产过程相关信息的收集、整理、传递及处理。
4.5 客户服务部：
4.5.1 负责与产品售后相关信息的收集、整理、传递及处理。
4.6 研发部：
4.6.1 负责与产品设计开发相关信息的收集、整理、传递及处理。
4.6.2 负责召集项目管理例会，及会议决议执行情况的跟踪。
4.7 采购部：
4.7.1 负责与采购相关信息的收集、整理、传递及处理。
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5.4.2 各生产线依据《计划通知单》、《生产领料单》的指示开始领料、生产,如因其它原因使目标产量不能达
到时,拉长应及时向部门经理反映,寻求解决方法
5.5产品质量的沟通：
5.5.1 生产过程中如品质部在检验中发现产品质量达不到要求时,要求生产部门改善纠正;生产部门负责人确认
问题后,进行返工和预防措施,必要时发出纠正和预防措施单
5.5.2 各生产线在生产过程中,如发现产品质量达不到要求时,要及时通知PE工程师寻求解决方法,品质工程师
跟踪结果.必要时形成会议并做好记录;
5.5.3 品管部将每周发生的质量问题记录在周质量报表上，对质量问题检讨论证,以防同类问题再次发生。
5.5.4 品质部应每月主持召开不少于一次的月度质量例会, 对月产品质量进行分析，协调解决办法，会后由品质部整理会议纪要和质量问题整改要求，下发给各部门，并跟踪质量问题的整改效果。
5.6物料控制的沟通:
5.6.1物控部如发现供方物料未能准时到厂而影响生产计划时,要及时跟催供应商进行解决
5.6.2 生产部在生产过程中如发现物料不足和物料品质问题,应及时通知责任部门寻求解决方法,进行处理
5.7人员培训的沟通
公司人员的培训, 由各部门将培训需求汇总到人事行政部，人事行政部制订年度培训计划, 并通知相关部门，具体按《人力资源管理程序》实施。
5.8 管理体系运行情况的沟通
5.8.1品质方针及目标通过文件、看板或培训等形式进行宣导
5.8.2管理者代表每年至少组织一次对质量体系运行情况进行内审，具体按《内部审核管理程序》执行。
5.8.3总经理每年至少一次进行管理评审, 管理评审的内容和结果以报告的形式下发给各部门，管理评审按《管理评审管理程序》实施。
5.8.4外部审核由管理者代表与外部审核机构进行沟通；体系工程师组织好审核工作，并把审核结果及要求等反馈各相关部门
5.9 如员工建议、组织活动、公司管理制度等其他信息的沟通：由人事行政部采用通知，公告、宣传栏、意见箱、面谈等形式进行沟通，妥善处理有关问题
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文件名称内部沟通管理程序文件编号QP03 版本A/0 页码第4页共5页
5.5沟通有效性
信息的归档与保存
各部门应做好信息的整理分类、归档、保护管理工作，确保信息的完整性与可靠性。
6 . 引用文件
6.1《管理评审控制程序》QP04
6.2《顾客服务管理程序》QP16
6.3《内部审核管理程序》QP17
6.4《纠正和预防措施管理程序》QP22
7. 相关记录
7.1信息联络处理单 QP03表1
8. 附件
8.1内部沟通管理流程图
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文件名称内部沟通管理程序文件编号QP03 版本A/0 页码第5页共5页
内部沟通管理流程图
流程图
作业要点
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内部联络单
发文部门
接收部门
文件类型 □急件 □密件 □请批示 □请回复 □请处理 □请传阅 文件主题
OK
内部信息
主管部门整理
执行纠正预防措施
资料存档
判断分析
资料存档
OK
NG
NG
各主管部门收集内外部信息
主管部门对信息进行分析，正常信息进行存档，异常信息传达给各相关部门
责任部门对异常情况分析
主管部门对措施效果进行验证
各部门资料存档
外部信息 传递相关部门
分析原因
制定纠正预防措施
措施效果验证
责任部门制定纠正预防措施
各执行部门按措施实施
《内部联络单》一式两联，重要信息需双方存档，第一联由发文部门保存，第二联由接收部门保存。
QP03表1。