*********有限公司内部沟通控制程序文件编号：COP-5.5-01
文件版本：
生效日期：年1月1日
制定部门：人力资源部
对公司的内部沟通管理要求做出规定，以便使有关质量信息得到交流，从而统一行动，确保质量管理体系的有效性。

2.0适用范围
适用于公司内部沟通过程的管理。

3.0引用文件
3.1<<质量手册>>中第5.5.3节: 内部沟通
3.2《质量记录控制程序》 COP-
4.2-02
4.0主要职责和权限
4.1公司总经理负责向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以增强顾客满意为目
的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

4.2管理者代表负责向全体员工传达质量方针、质量目标的意义以及建立、实施和保持改进
质量管理体系的有关要求。

4.3各部门负责内部沟通的安排和实施，确保及时、有效的进行。

4.4公司人力资源部负责内部沟通的归档管理。

5.0程序内容:
5.1程序流程图：
5.2定义
5.2.1质量信息：生产服务质量活动中的各种有意义的数据、报表、资料和文件、意见
或要求。

5.2.2内部沟通：指公司内部质量信息的交流和传递。

5.3内部沟通的方式可以通过会议、电话、电传、调查、信函、文件、内刊、联网、培训、
咨询、会签等，但不论采用何种方式，要达到预定的沟通效果，为对方理解和接受为目的。

5.4内部沟通的内容包括产品质量问题、生产问题、行政管理问题等与经营管理有关的任何
问题。

5.5内部沟通过程的安排按程序文件要求进行。

5.6沟通的对象包括：与质量管理体系有关的全体员工。

5.7沟通的时间不作限制,在产品实现过程中的各个阶段,随时都可以与相关人员进行沟通。

5.8公司全体员工都要以主人翁的责任感作好沟通工作，尤其是与顾客的沟通，以体现公司
质量管理体系的整体绩效。

5.9内部沟通时限规定：
5.9.1各部门之间进行沟通时，当接受部门收到联络事项时，不管是否能按要求完成，
必须在二小时内向提出部门回复处理的时间要求或困难。

如任何一方有困难或疑
问时，应采取平等协商的办法进行沟通处理，如果不能达到效果，应向上级部门
反映。

5.9.2当提出部门在二小时内没有收到接受部门的回复时应及时向上级反映，由上级部
门协助处理。

5.9.3当上级部门向下级部门交办任务时，接受部门必须在二小时内给予回复处理的时
间要求或困难。

接受部门应主动积极开展处理工作，并且要在规定时间内完成任
务和及时向上级交待。

如果在规定时间内不能完成应提早主动向上级反映。

5.9.4当事项或任务处理完成后，由提出部门或上级部门对处理结果进行评估，如果问
题的处理不能达到预期的效果，进行再次沟通，同时知会上级部门协助处理。

5.10沟通的记录按相关程序文件要求进行，必要时作好有关记录。

6.0支持文件
无
7.0相关记录
7.1《内部联络书》 QR-5.5-0101。