BUC05.02测量体系内部审核流程
1.流程目标
阐述公司测量管理内部审核体系的程序和方法，旨在加强公司计量管理工作，提高计量检测水平，建立健全测量管理体系，逐步建立现代企业制度，与国际惯例接轨。

2.流程责任部门及岗位
流程责任部门：公司技术中心
流程责任岗位：主任
3.相关政策和制度
二00九年三月一日中铁四局集团公司颁发的《测量管理体系文件汇编》
2
4.
流程图
5.流程说明
编号流程步骤责任岗位
/人员
流程步骤描述输出文档【C01】
中铁四局集团于2009年3月1日制定并
印发了《中铁四局集团测量管理体系文
件汇编》。

本办法对公司测量管理内部
审核的程序进行了阐述。

我公司作为分
公司严格执行集团公司的改文件要求。

本流程阐述七公司测量管理内部审核体
系运行管理的具体实施流程。

流程开始
01 上报日常计量
管理资料及测
量设备管理报
表
公司所属
各单位计
量负责人
公司所属单位计量负责人应对本项目测
量设备策划及选择、测量设备流转管理、
不确定度及其累计影响控制、记录/档案
管理、标识和封缄管理、检定及校准周
期的确定程序、外购产品与外来服务控
制、测量设备量值溯源、环境条件控制、
人员管理、计量数据管理程序进行具
体实施，并形成书面管理资料和报表。

【EF01】
《测量设备年度
报表》
02 编制年度内审
计划及测量管
理体系文件
公司计量
负责人
【C02】
公司计量负责人根据项目上报日常管理
资料及报表，编制年度内审计划及测量
管理体系文件,重点是结合公司项目实
际情况，要定期进行期间核查。

【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
03 审核公司试验
检测中心
主任
【C03】
公司试验检测中心主任审核年度内审计
划时间、人员安排、协调各部门配合、
督促项目做好迎检准备，同时审核公司
测量管理体系文件编制、阐述过程控制
是否合理。

【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
04 审批公司总工
程师
【C04】
公司总工程师审阅并批准年度内审计
划、并批示相关部门、单位领导予以重
视，同时审阅公司测量管理体系文件是
否有可操作性，完善后并批示发布实施。

【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
编号流程步骤
/人员
流程步骤描述输出文档
05 下发文件及通
知书
公司计量
负责人
公司计量负责人下发年度内审计划及发
布公司测量管理体系文件。

【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
06 进行各单位现
场内审
公司计量
负责人
【C05】
公司计量负责人检查项目对《公司测量
管理体系文件》执行情况，抽检项目计
量设备使用、维护、保养情况，监督现
场测量过程。

测量设备配备是否满足施
工需求,在用测量设备周期检定（校准）
率能否达到100%，测量设备完好率能否
达到100%，测量过程控制无差错顾客满
意度能否大于90%以上。

07 开具内审不合
格报告
公司计量
负责人
公司计量负责人根据项目对《公司测量
管理体系文件》执行过程中出现的问题
开具内审不合格报告，并提出整改意见
及下一步工作重点。

【EF04】
《×××单位内
审不合格项报告》
08 进行整改并上
报整改结果
公司所属
各单位计
量负责人
【C06】
公司所属各单位计量负责人要根据内审
检查提出的不合格报告进行逐条整改，
并提供整改报告和影印资料。

【EF05】
《×××单位内
审不合格项整改
报告》
09 书面或现场验
证
公司计量
负责人
【C07】
公司计量负责人针对项目上报的整改报
告和影印资料，进行书面验证，必要时
进行现场验证并提出验证意见，验证意
见反馈给各单位.
【EF06】
《×××单位内
审不合格项整改
验证报告》
10 形成公司内审
报告
公司计量
负责人
公司计量负责人收集对公司各单位现场
内审检查记录资料、不合格项整改及整
改资料，形成公司测量管理体系内部审
核报告
【EF07】
《公司内部审核
报告》
11 审核公司试验
检测中心
主任
【C08】
公司试验检测中心主任对公司内审检查
中各单位存在的问题进行风险评估，并
审核检查整改情况
【EF07】
《公司内部审核
报告》
12 审阅批准公司总工
程师
【C09】
公司总工程师对内审检查效果进行评
价，并对《公司测量管理体系文件》整
体运行情况进行评估，提出下一步工作
意见。

【EF07】
《公司内部审核
报告》
13 公司内审报告公司计量公司计量负责人整理汇总公司内审报告【EF07】
编号流程步骤
流程步骤描述输出文档
/人员
存档负责人并存档，盖有效内控章。

《公司内部审核
报告》
流程结束。