隐患排查治理体系实施手册（试行）编制：审核：批准：2017年09月15日前言为认真落实党中央、国务院及省、市、县关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强企业安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障公司内广干部职工生命财产安全及设备设施安全，结合我公司实际安全管理情况，根据《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）》、省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、临沂市安全生产委员办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（临安办发〔2016〕24号）相关文件精神的要求制定本实施指南。
鉴于编者水平有限，难免会出现不足或瑕疵，为更好的开展企业隐患排查治理体系创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。
二零一七年九月目录1、适用范围 (1)2、编制依据 (1)3、总体要求、目标 (1)4、基本要求 (2)5、隐患分级与分类 (5)6、工作程序和内容 (7)7、文件管理 (14)8、隐患排查的效果 (14)9、持续改进 (15)1、适用范围本实施指南适用于临沂兴华包装有限公司各部门、车间及外来施工单位事故隐患排查治理工作。
2、编制依据《中华人民共和国安全生产法》2014修正（国家主席令第13号）《中华人民共和国消防法》2008修正（国家主席令第6号）《中华人民共和国职业病防治法》2016修正（国家主席令第48号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁安办发〔2016〕36号）《临沂市安全生产委员办公室关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（临安办发〔2016〕24号）其他相关安全生产法规、国家标准、相关政策以及《临沂兴华包装有限公司安全生产管理制度汇编》等相关规定等要求。
3、总体要求、目标3.1总体要求实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4、基本要求4.1全员落实企业建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。
主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
4.1.1成立组织机构企业应以企业主要负责人为首的隐患排查治理体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、部门（车间）负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。
主要负责人、基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。
领导小组成员构成如下：组长：副组长：成员：4.1.2具体职责4.1.2.1企业主要负责人职责--组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权；--审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实；--将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织或参与检查；--利用公司安全生产专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令；--对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足；--掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
4.1.2.2安全管理员主要职责--编制年度安全生产隐患排查计划和方案，组织相关人员结合企业实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、法规和规范要求及时修订；--按照制定的安全生产隐患排查计划和方案，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核；--负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；--发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；--协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、人力资源等予以协调；--对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案。
--掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
--定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理总结，为公司决策提供参考。
4.1.2.3各部门（车间）主要职责是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。
4.1.2.4各基层单位员工主要职责是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。
4.2安全管理一体化企业在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
4.3组织培训企业制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
4.4完善制度企业应建立事故隐患排查治理制度、隐患上报与举报管理制度、隐患排查治理专项资金提取及使用管理制度，制定隐患排查计划，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。
5、隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.1.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
以下情形为重大事故隐患：——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及危险化学品重大危险源的隐患；——涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人及以上的隐患；——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——涉及粉尘防爆、有限空间等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；——设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。
5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
5.2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全生产责任制、安全培训教育、安全投入、相关方管理、安全告知、劳动防护、职业健康、风险管控与隐患排查、应急管理、事故报告调查和处理、基础管理其他方面。
5.2.2生产现场类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查治理、事故报告调查和处理、生产现场其他方面。
6、工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。
隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.1.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。
6.1.3基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。
6.2制定排查计划工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。
6.3.1.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。
日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查；6.3.1.2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；6.3.1.3专业性隐患排查主要是指根据行业特点对依据行业特点开展的检查，包括安全防护设施专业安全检查、消防安全专业检查、锅炉安全专业检查、回转窑专业安全检查、煤粉制备系统专业安全检查、检修工器具专业安全检查等；6.3.1.4专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：--春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；--夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；--秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；--冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
--节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检查；--专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患，鼓励企业尤其是隐患排查治理体系建设基础薄弱的小微企业，与外部专业机构签订服务协议，委托其为企业安全生产工作提供技术、管理服务，进行专家诊断性检查；--事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。