料
严格廉洁从业鉴定。
）
一、认真执行员工奖惩办法和企业党委抓党建工作责任制等相关规定；
，二、建立健全并严格落实“双廉”和干部选任工作责任追究等相关制度。
》
外部 环境
二、因人情 或利益诱 惑而违反 干部管理 制度规定。
/
二
单位廉洁风险防控一览表
类别
风险 类型
风险点
风险等 级
3.运用考核评价结 果落实责任。
岗位 职责
2.执行制度不到位、不逗硬 存在差异；
，三
业务 流程
3.对企业业务经营预算不严谨。
三
第八部分
单位廉洁风险防控
一览表
\
单位廉洁风险防控一览表
;
类别
风险 类型
风险点
风险 等级
主管
。
领导
责任
部门
防范措施
考核管理
"
领 导 人 员 管 理
{
岗位 职责
一、对拟任 人选相关 情况审核 把关不 严；
；
三
？
党委书记 纪委书记
人力资源部；
党群工作部；
纪检监察部
%
一、加强思想道德建设，严格遵守领导人员廉洁从业相关规定；
主管 领导
责任 部门
防范措施
考核管理
招 标 管 理
思想道德
职能职责
应招标的不组织招标；招标过程中弄虚作假
一
分管领导
项目管理部
1.明确招标职能职责，加强党风 廉洁建设；
2.签订招标廉洁从业承诺书，强化教育管理；
3.建立招标工作流程，实现规范化和制度化操作；
4.加强招标制度建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。
1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组；
2、对招标工作进行全方位全过程监督；
3、定期监督检查，对违反规定者进行处理；
4、运用考核评价 结果落实责任。
单位廉洁风险防控一览表
类别
风险 类型
风险点
风险等 级
主管 领导
责任 部门
防范措施
考核管理
财 务 管 理
思想 道德
1.因人情或利益诱惑不按规定融资；
二
总 会 计 师
财务审计部
1.签定重要岗位廉洁从业承诺书 强化素质教育；
2.完善相关制度规定，实现规范化 和制度化操作；
3.完善相应的监督制度，严格要求 和执纪监督。
1.成立廉洁风险防
，范管理工作领导小组，对风险防范
、管理工作进行检查考核；
2.廉洁风险防范管 理与企业正常的经营工作、落实党 风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反 规定者进行处理；